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Annina老师
把老板的支付明细倒出来做 l 查看全部回复
5994
把应交税费-应交增值税转到营业外收入-免税收入里面就可以 查看全部回复
3844
哈哈老师
可以自己开也可以去税务代开 查看全部回复
3732
venus老师
只有收入没有相关成本,费用吗 查看全部回复
4343
Icy 何
一般定额征收的税负都是税局按照当地同行业平均水平来预估的 查看全部回复
6217
陈米老师
商户向消费者提供发票,学校代收款,学校将代收款转给公司时,公司只扣留管理服务费(即公司主营业务收入),剩余款项转还给商家。公司账务处理为: 借:银行存款, dai:其他应付款 主营业务收入 应交税费—应交增值税 商家需要按管理服务费向公司开具增值税发票。 查看全部回复
5623
个体户具体怎么计算需要看税务局怎么核定,可以和你们的主管所确认一下 查看全部回复
4284
andy老师
这个看你们当地的税局是怎么核定了,超过比例按照核定的计算方法计算 查看全部回复
6241
您说的个税还是增值税? 查看全部回复
3687
你们主要是销售什么的 查看全部回复
3636
是的,可以享受这个政策 查看全部回复
3754
3802
小规模纳税人不超过30万免征 查看全部回复
3217
你说的这个是针对增值税的 查看全部回复
4883
需要 查看全部回复
4884
10万的利润也就缴纳2500的企业所得税,如果你只是说企业所得税的话,都没有必要筹划 查看全部回复
3628
是正数借方的 查看全部回复
4459
税务师晓雨
企业所得税申报表是填1-9月的累计收入 查看全部回复
3429
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4403
是的同学,你们报经营所得申报是这样的 查看全部回复
4385
可以 查看全部回复
4058
小黑
适用的 查看全部回复
4188
这个就是税局系统设置问题了,一般需要到大厅去申报, 具体的你可以打主管税局电话确认一下 查看全部回复
6703
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5681
对的同学按照你们应纳税所得额计算 查看全部回复
4237
大宁老师
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
高老师
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5402
李伟老师
印花税分为查账征收和核定征收,计算方式不一样:查账征收请参考下面的项目,按照对应的税率计算,同时考虑优惠政策 查看全部回复
4359
如果是工会经费返还,工会经费是返给工会的,不属于企业的收入,账就记错了 查看全部回复
8377
如果是查账征收的,按照你们实际的利润去填写就好了 查看全部回复
4260
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
5481
悠悠老师
全额 查看全部回复
5713
同学季度收入45万优惠政策是普票优惠政策 查看全部回复
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你好,你们季度收入是开票加未开票合计190万? 查看全部回复
2957
个体户申报增值税、附加税、城建税等(具体缴纳哪些税,需要看税局怎么给你们核定的,登陆电子税局查看税种核定)在电子税局申报。个税在自然人税收管理系统申报 查看全部回复
5627
建议按照纳税义务发生时间确认的销售额缴纳 查看全部回复
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你好,计入预收帐款,下个季度开票时确认收入冲预收帐款 查看全部回复
5604
1不一定自动。2税率以企业身份/经营业务有关。与开票金额多少无关。举例,同样是销售钢材。小规模时税率是3%(现是l%),一般纳税人是13%。 查看全部回复
5167
夏老师
是的 查看全部回复
6065
税正常申报了吧 查看全部回复
3491
有关系,可以补申报 查看全部回复
5103
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
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全额缴纳增值税 查看全部回复
3730
8460
5310
开票了多少? 查看全部回复
7369
你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
6550
按照240000计算个税 查看全部回复
5812
按真实情况填写 查看全部回复
4638
你好,个税是查帐征收还是核定征收? 查看全部回复
6435
查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
7606
Christina
按季度纳税的小规模纳税人只要季度营业额不超过30万就不用交 查看全部回复
5566
您好,追溯调整通俗地说是要把变更发生的影响通过追溯的方法把过去的累积影响调整到发生当期 查看全部回复
6145
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5974
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
5985
可以,只要是没超过45万就可以 查看全部回复
5526
小月老师
没影响的 查看全部回复
6930
开票的金额 查看全部回复
6804
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
9585
而已老师
您好 查看全部回复
5184
对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
7362
归老师
开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
4869
只填主表就可以了。 查看全部回复
5544
不一定 查看全部回复
9387
你申报表填的不对 查看全部回复
7524
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13608
非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9783
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10710
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7794
您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
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季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
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会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11970
您好,一般核定征收都是针对个人所得税来说的,您增值税也是核定征收的吗? 查看全部回复
15669
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7137
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
14355
企业所得税等于企业所得税应纳税额(利润总额)乘以相应税率 查看全部回复
10029
王苗苗老师
可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
10853
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9264
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
9182
也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可 查看全部回复
7421
吴萌老师
全年综合所得应纳税所得额 = 全年劳务报酬收入×(1 - 20%) - 60000 - 专项附加扣除 稍等,我大致算一下 查看全部回复
193
木言
总额法确认收入通常需满足: 1.?拥有交易商品或服务的控制权。 2.?承担转让商品或服务的主要责任。 3.?承担存货风险。 4.?具有自主定价权。 5.?承担信用风险。 查看全部回复
836
为什么要把业绩收入退还 查看全部回复
452
1132
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
1389
原来的分录红冲,根据发票重新确认 查看全部回复
665
孙老师
你好同学,这个主要是结合你们实际业务情况。货物是在哪个时间点来确认收入 查看全部回复
557
安叔老师
建议注销之前把这些往来清理掉 查看全部回复
583
首先,创建一个新的表格,表头分别列出收入项目、支出项目、金额等栏目。 然后,将原收入表中的各项收入项目及对应的金额逐一填入新表格的收入栏目中。 接着,把明细表中的支出项目及对应的金额填写到新表格的支出栏目里。 在填写过程中,确保收入和支出的分类清晰明确,并且金额准确无误。 查看全部回复
1003
杨老师.
开的13的票还是符合简易计税? 查看全部回复
885
李可可
销售了一辆二手车,车价总合计是180000么 查看全部回复
612
会计可以调账使当月收入增加?要看当月符不符合收入的确认条件 查看全部回复
823
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
537
原样分录负数红冲就可以 查看全部回复
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正常是应该申报的,申报的话是申报个人部分 查看全部回复
1102
你好同学,请问还有上一个问题吗? 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
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社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
926
从财务角度的话,1.?成本精细化核算:对各项成本进行更细致的分类和核算,精确找出成本较高的具体项目和环节,针对性地进行控制。 2.?做好预算管理:控制成本,防止超支。 3.?优化薪酬结构 4.?资产效率提升:分析企业资产的使用效率,如设备利用率等,提高资产创利能力,减少闲置浪费。 同时,也要做好税务规划:在合法合规前提下,利用税收政策降低税负,间接改善财务状况。 查看全部回复
784
wam
增值税丶企业所得税一般季报 查看全部回复
361
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