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李可可
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
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王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
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王苗苗老师
进货用了110万,出售后仓库还有15万的货,出售的库存成本是110-15=95。营业利润是98-95-19=-16,目前公司是亏损的 查看全部回复
922
安叔老师
账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
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杨老师.
小规模季度不超30万 查看全部回复
1674
1.实收资本可以分多少次交齐,可以的 查看全部回复
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那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
819
andy老师
只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
840
A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
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汇算清缴后,是汇算的企业所得税应纳税所得额 查看全部回复
798
按照9吨结转 查看全部回复
863
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1007
tammy老师
这笔业务真实产生的纳税义务是上一年,正常是要追溯到上一年去更正之前的申报表, 查看全部回复
604
可以查一下的 查看全部回复
1544
是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
1223
西贝老师
同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
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可以根据信用代码查一下,看销售方名称对不对,不对的话,退回让对方重新开具 查看全部回复
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老师正常的增值税申报的本年累计一般项目收入加即征即退项目收入,应该等于利润表本年累计收入,一般情况下,是的。但是有特殊情况,比如视同销售,处置固定资产,还有就是收入的确认条件跟增值税纳税义务的确认条件是不一样的 查看全部回复
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属于专项用途资金是吗,不属于 查看全部回复
1433
Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
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同学你好,剩余的钱=本金+收入-房租-日常消费 查看全部回复
1457
颜老师
18240-5000-10276=2964 查看全部回复
808
曹老师CPA
可以,所有支付给个人的支出都必须按照各自税目申报个税 查看全部回复
1335
wam
是这样 查看全部回复
1286
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1362
可以的,正常就是收到利息,借 银行存款 正数 借 财务费用-利息 负数. 查看全部回复
770
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
873
财政部、国家税务局发布财税〔2011〕70号《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》专门就此问题发文做出规定。 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: (一)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (二)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
856
是组织机构么 查看全部回复
1110
是无偿使用你们的商标么 查看全部回复
1388
第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
887
云峰老师
你好同学,不能用钱去减利润表。 查看全部回复
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你方是提供建筑服务么 查看全部回复
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23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1386
Leaf
可以 查看全部回复
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同学你好,要确保业务真实,三流一致,确认收入开具发票都是要缴税的 查看全部回复
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有开具发票么 查看全部回复
973
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账 查看全部回复
754
年报财务报表根据第四季度季报填写吗,是的 查看全部回复
937
居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
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都可以,没有固定的,只是和申报报表格式不同的话,申报的时候调一下就行 查看全部回复
1189
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1550
这个是个人所得税汇算吧 查看全部回复
1439
同学你好,是的哈 查看全部回复
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根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1495
资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1371
李凤
你们是核定定额的个体么 查看全部回复
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1217
分期确认收入,亲 查看全部回复
670
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
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我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
季度存货周转率应该是年存货周转率的1/4左右 查看全部回复
1489
原则上不行,需要更正之前的申报,但是实际操作,你报在今年1季度的风险也很小 查看全部回复
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侯保林
如果是真实业务的话 应该问题不大 查看全部回复
1205
月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
1317
看凭证计提的和申报数据一不一致就行 查看全部回复
1583
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
要的亲 查看全部回复
1494
燕子老师
填财务报表? 查看全部回复
1101
借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
1118
税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
970
你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
1365
不需要 查看全部回复
2028
第三方是指?为什么要给钱 查看全部回复
1310
免税手入栏 查看全部回复
891
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1638
易老师
0收入 查看全部回复
987
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1003
是的,不用管 查看全部回复
981
多出来不是不交税了,收入和成本正常的记账 查看全部回复
1515
秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
760
不能填0 查看全部回复
1630
需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
795
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1768
累计减除费用没有出来 查看全部回复
1056
为什么要扣1%? 查看全部回复
1145
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
1566
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1042
小规模增值税减按1%(开3%的专票的话,要按3%交),法人税是指什么,个税吗 查看全部回复
1318
没有关系,应发工资 查看全部回复
1294
应发工资(扣社保和个税之前的数) 查看全部回复
1603
不用,体检服务不在印花税征税范围内 查看全部回复
1346
李伟老师
因为变现收入的话,如果有卖赚了需要交企业所得税呀 查看全部回复
1152
借:银行存款 2dai:预收账款 2 根据你们自己的核算确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
959
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1490
短期借款是指企业为维持正常的生产经营所需的资金或为抵偿某项债务而向银行或其他金融机构等外单位借入的、还款期限在一年以下(含一年)的各种借款。 查看全部回复
1202
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
调整计提的分录 查看全部回复
1581
一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
1354
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
1211
很久了一直是季度30万 查看全部回复
755
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
1392
可以签订补充协议 查看全部回复
1304
同学你好,据实填写哈,没有就填0 查看全部回复
1522
申报表截图发一下 查看全部回复
1113
甘老师
有的 查看全部回复
1502
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