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许老师
跨越已经抵扣的发票,需要对方开具红字信息表我方才能开负数发票 查看全部回复
2852
大宁老师
电动车配件随电动车一起售出的吗? 查看全部回复
3360
patience
冲减了专票 上个月认证的进项本月要做转出处理 查看全部回复
2999
Harry老师
你好,需要做进项转出处理。 查看全部回复
2298
安叔老师
a重新开具发票 查看全部回复
2825
高老师
现在没有认证抵扣期限限制,不会过期 查看全部回复
2887
现在进项发票的认证抵扣时间没有限制了 查看全部回复
2437
可以全部认证抵扣 查看全部回复
4412
李伟老师
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6106
丁老师CPA
你好,你们单位开红色信息表就可以了,开票页面打开有一个红字信息表填开。 查看全部回复
4380
venus老师
你税交钱了吗 查看全部回复
6200
甘老师
可以 查看全部回复
3059
杨老师
不需要管,等需要认证的时候勾选认证就可以 查看全部回复
3950
可以暂不认证,等开票了有收入之后再认证 查看全部回复
3191
1% 查看全部回复
3441
没有冲红时间限制,符合冲红条件即可开具红字发票。 查看全部回复
2917
Leaf
开了专票 安专票金额抵扣就行 查看全部回复
3723
同学发票确认平台可以登录查询发票 查看全部回复
3538
购入设备计入固定资产,按固定资产管理计提折旧 查看全部回复
2803
谭老师
在5月报税前勾选认证的都可以 查看全部回复
3057
小小
转为一般纳税人后不能开1%发票 查看全部回复
4845
tammy老师
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4184
购买方没有抵扣入账的话,开具红字后,销售方可以把三联都留着,跟对应的蓝字发票放在一起存档备查。 查看全部回复
3818
夏老师
认证没有期限。什么时候认证都可以。 查看全部回复
3225
填在实收资本 查看全部回复
3278
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4451
可以先认证,也可以做完账再认证 查看全部回复
2723
先做账,后认证抵扣,在纳税申报 查看全部回复
3690
易老师
附表1 查看全部回复
2534
木言
需要让对方开红字发票申请单 查看全部回复
2615
可以认证抵扣也可以选择暂不认证抵扣 查看全部回复
2758
如果能确认可以收到发票,可以的 查看全部回复
3708
归老师
附件是红字发票就可以 也可以再附合同解除协议什么的看你们自己的需求 查看全部回复
3170
绾绾
可以这样处理 借应付账款 dai原材料等科目 应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2876
让他把记账联复印加盖发票专用章给你做账报税抵扣进项 查看全部回复
3111
不需要 查看全部回复
3440
Amy老师
你们是收入超500万自动转的,还是申请转的 查看全部回复
4119
不能 查看全部回复
2491
你们是一般会计准则还是小企业会计准则,涉不涉及损益科目 查看全部回复
3755
要做进项转出,同时,要开红字通知单给对方 查看全部回复
4157
Annina老师
可以认证,也可以需要抵扣时候再认证 查看全部回复
3394
是的 查看全部回复
3054
跟你认证增值税专用发票一样操作 查看全部回复
4495
下个月报税,红冲的进项做进项税额转出 查看全部回复
3112
Yan
两种方法都可以 查看全部回复
3855
可以撤销不 查看全部回复
3577
A公司原分录冲回 查看全部回复
3622
换个抬头是什么意思,意思是换个公司开票吗? 查看全部回复
3610
冲红了,只能做进项转出 查看全部回复
4081
可以的 查看全部回复
2934
收到负数发票冲红,正数发票做蓝字分录 查看全部回复
3435
哈哈老师
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
4238
按实际支付金额入账 查看全部回复
3751
可以冲红部分 查看全部回复
5871
进项发票是先认证再抵扣的,本来就是需要认证的 查看全部回复
2714
发票认证完才可以抵扣 查看全部回复
3465
预缴填的是预交申报表,开票是填的正常的纳税申报表 查看全部回复
3952
上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账 查看全部回复
3196
本月红冲的在本月减去红冲的销项税额。税控盘发票汇总表里有一个实际销项税额=销项正数税额一销项负废税额(当月作废的)一销项负数税额(当月红冲的)。 查看全部回复
6293
是的,可以以复印发票为认证附件。 查看全部回复
3914
你们先开红字信息表,对方再开红字发票 查看全部回复
4093
不是,没时间限制了 查看全部回复
3145
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3931
收到销售方开具的红字发票将借:合同履约成本 应交税费 dai:银行存款用红字冲销,再用新开的蓝字发票重新入帐 查看全部回复
3853
手里有进项发票就去增值税发票综合服务平台进行勾选认证抵扣操作。 查看全部回复
3460
要求对方开红字发票 查看全部回复
3688
刘老师
会存在此种情况 查看全部回复
4807
做进项税额转出 查看全部回复
3679
不需要,你根据对方开的红字发票入账就好 查看全部回复
3201
可以让对方做进项转出 查看全部回复
2632
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3639
对方作废了,你勾选抵扣不了的 查看全部回复
4637
不会有啥影响 查看全部回复
2727
红冲重开开的是红字发票,是可以抵税的 查看全部回复
10139
Wdy
您好,按方法一操作 查看全部回复
4363
Icy 何
购买方已经抵扣的发票是必须由购买方开具红字信息表的,所以建议你们拿着退货证明找他们协商开具红字信息表 查看全部回复
7138
你在勾选平台能勾选么,如果不能的话需要对方重新开具了 查看全部回复
3638
筱粒老师
登录电子税务局-我要办税-发票使用-增值税发票综合服务平台-进行认证 查看全部回复
3032
可以,现在取消了抵扣期限 查看全部回复
3253
红字信息表你们自己保留,不需要盖章 查看全部回复
3600
微尘
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4656
那就做进项税额转出,同时更正申报,具体要不要补税看税务局意见的。补税的金额就是你抵扣的税额 查看全部回复
4031
不可以哦,A公司是承租方,B公司是出租方,他俩是合同双方,发票应由B公司开具。 查看全部回复
4265
建议做进项转出 查看全部回复
3640
小福老师
同学可以把发票发出来看一下呢 查看全部回复
这种金额不大的,可以直接进当期损益,你如果不抵扣的话,可以选择发票不抵扣勾选 查看全部回复
6240
可以将之前做进项税待抵扣的凭证作为附件 查看全部回复
3188
您红冲的时候就做进项税额转出了呀 查看全部回复
5460
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
3838
可以红冲的,如果购买方已经抵扣的,由购买方开具红字信息表。如果购买方未抵扣,则由销售方自行开具红字信息表 查看全部回复
4350
属于当期的费用就做到当期 查看全部回复
4320
您这个现在是没办法开红字发票的 查看全部回复
4537
需要认证 查看全部回复
您按照实际业务销项减进项即可 查看全部回复
那个不影响你不是已经申报上月了 查看全部回复
4719
如果是用于员工福利或个人用品明显与公司无关的专票进项不能抵扣,若已勾选认证需做进项税额转出。 查看全部回复
4089
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5135
这个问题不大,后期建议改成营业执照上的地址 查看全部回复
10996
购买方申请红字发票信息表,销售方开具红字发票 查看全部回复
3922
Angel老师
您好,可以的。 查看全部回复
4514
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