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andy老师
要看开票的大类是什么? 查看全部回复
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杨老师
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
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patience
稍等 查看全部回复
2244
买设备的话计入固定资产 查看全部回复
1979
易老师
从会计角度还是开,理论上只要有发生实际销售行为就得开, 查看全部回复
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王苗苗老师
物流辅助服务,是指航空服务、港口码头服务、货运、客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务和收派服务。装卸搬运服务,是指使用装卸搬运工具或人力、畜力将货物在运输工具之间、装卸现场之间或者运输工具与装卸现场之间进行装卸和搬运的业务活动。 查看全部回复
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那你就不是代付,相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干 查看全部回复
1426
李伟老师
同学你好,采购的物资也需要附上验收单据 查看全部回复
2057
安叔老师
如果正常业务,有销售有进货,是可以的,如果仓库什么都没有,什么业务都没有发生,就开具发票属于虚开发票,是违法行为的 查看全部回复
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小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
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可以用分割单给对方入账 查看全部回复
1679
哈哈老师
您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
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可以,固定资产采购?安装都记入固定资产原值 查看全部回复
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开普票么 查看全部回复
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商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
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一般纳税人,销售消防器材,增值税税率是13% 查看全部回复
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就正常补开发票就可以 查看全部回复
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可以,这个影响不大 查看全部回复
1993
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
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您好,现在是的税率是1% 查看全部回复
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纸质发票还是电子票? 查看全部回复
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固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
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你好,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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没有设备怎么开具租赁发票 查看全部回复
4111
可以的 查看全部回复
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你们发出纸箱是怎么入账的 查看全部回复
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这个月收到客户8月开出的发票,请问要做在第八期的凭证内吗,如果现在8月的账没有完结的话,是需要做到账期8月内 查看全部回复
1555
你好,是数电票试点范围么 查看全部回复
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可以 查看全部回复
1918
缴纳文化事业建设费的广告服务是指:利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
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如果确实公司承担了,可以入账,计入业务招待费 查看全部回复
1752
你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。 查看全部回复
2384
Icy 何
按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
2157
刘淑萍
1、有追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商受理供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理的应收账款的账面价值【考虑】),dai:现金、银行存款(支付供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)再保理:保理商将应收保理款转让予第三方,借:现金/银行存款/应收账款,dai:应收保理款,差价计入投资收益。 2、无追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商接受供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),dai:现金、银行存款(支付给供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)若买货商拒绝付款或无力付款,保理商放弃对供应商追索的权力,保理商承担买货商拒绝付款或无力付款的风险。要作应收保理款的财产损失处理,借:营业外支出—应收保理款、借:应收保理款—利息调整,dai:应收保理款—成本。 查看全部回复
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你们的业务实质是什么? 查看全部回复
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Lucky
你这种情况 先整理出具体支出项,然后找老板咨询一下看看是否能取得发票,如果能尽量取得然后记账,如果不能取得,补足手续,做账,然后所得税汇算时调整 查看全部回复
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需要 查看全部回复
4022
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可以开票 查看全部回复
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这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
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你需要问 查看全部回复
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代账收费要根据你们当地的行业情况来定,这个没有统一的规定 查看全部回复
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这个发票是不规范,不建议使用 查看全部回复
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对方发原材料给我们 我们原材料发票怎么入账 ?受托加工收到原材料没发票吧 查看全部回复
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你们是承租方么 查看全部回复
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首饰倒模钢盅么? 查看全部回复
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汽车膜采购时单位是什么 查看全部回复
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这三种规格不同,材料好划分,如果生产流程一样的话,制造费用可以根据重量划分 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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秦枫老师
服务类企业可以 生产型企业不可以 查看全部回复
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是电子税务局里的提示么? 查看全部回复
2488
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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看一下是不是拿错发票了 查看全部回复
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这些免费的不建议入账, 查看全部回复
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专业技术服务 查看全部回复
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你好,建议咨询一下当地税务部门没有不动产证能开发票么,农村房是集体所有 查看全部回复
3301
这个是不行的 查看全部回复
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可以去代开发票的 查看全部回复
2377
不是呢 查看全部回复
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3389
这个需要跟对方沟通协商 查看全部回复
2518
云峰老师
你好同学 可以,只要价格公允,发票流、合同流、资金流和物流保持一致就可以。 查看全部回复
3043
你们有收到发票么 查看全部回复
1882
Annina老师
你们买公寓是别人开票给你公司 查看全部回复
3204
实操里面可以,全部挂其他应付款 查看全部回复
2398
需要在税盘里下载分发 查看全部回复
4262
现在是电子厂注销,不是属于资产重组,是么 查看全部回复
1795
税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
2547
计入营业外支出 查看全部回复
2299
你的意思是收到发票,发票上单位那一栏是空的没填,是么。在实际工作中,这个影响不大,发票可以使用。 查看全部回复
3464
你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
2497
融资公司付款或者客户付款(全款),这种分开不行,或者他们出一个垫付证明给你 查看全部回复
2012
嗯,购买方形模组pack装配线设备的用途是什么 查看全部回复
1921
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3094
比如建筑业,一般纳税人提供建筑服务,增值税税率是9%,购进的材料票增值税税率是13% 比如服务业,一般纳税人提供生活服务增值税税率是6%,购进纸张等办公用品增值税税率是13% 查看全部回复
3230
在实际工作中,客户急要发票,可以跟对方沟通过后,确定错误的发票会退回,可以先给客户开正确的发票。 查看全部回复
3048
不会 查看全部回复
18953
3065
安装服务 查看全部回复
4005
您好,根据会计准则,根据合同价、工程结算、账面已发生成本及预计发生成本,作为固定资产暂估价值计提折旧。 查看全部回复
3305
其中10台是卖给别人的我们按一台2000.00元,是什么意思 查看全部回复
2479
可以重开 查看全部回复
2502
2824
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3700
营业执照没有也可以开票 查看全部回复
2286
只能红冲重新开 查看全部回复
2182
按照合同开2个税率 查看全部回复
11714
孙老师
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2849
燕子老师
你这种情况,是属于购买方申请开具红字发票,你领导说的也没错,把客户给的表导入系统填开红字发票,如果因为系统差异导入不了可以试试红字发票开具里面的网络下载 查看全部回复
3112
3647
不可以,违规,你可以到税局代开发票 查看全部回复
5178
火柴老师
开零税率 查看全部回复
7132
3278
不,你们是重复了,让销售方撤回他们那边的申请 查看全部回复
6357
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
电商商城的商品是直接供应商发货,对么。个人分销佣金是谁结算的,平台还是供应商。 查看全部回复
7127
给境外公司开票可以不填税号 查看全部回复
6787
不好意思 查看全部回复
3319
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