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李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
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王苗苗老师
意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
752
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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李可可
那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
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729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1362
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
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杨老师.
产权证书号如果没有可以不填 查看全部回复
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意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
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固定资产,残值为0,折旧进合作项目成本 查看全部回复
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曹老师CPA
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
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安叔老师
租入设备时如何记账的呢 查看全部回复
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不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1316
燕子老师
假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
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之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1450
木言
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
680
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
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可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1711
杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
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意思是员工多付了 查看全部回复
1334
wam
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
1321
andy老师
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
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审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
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tammy老师
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
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公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
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税务师晓雨
装修的话计入在建工程 查看全部回复
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和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
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杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1915
是转让技术么 查看全部回复
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在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
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发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
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信息是没有问题的 查看全部回复
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
1210
Annina老师
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
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请问我们的公司可以开这样的发票吗?可以的 查看全部回复
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借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1383
使用期限一年以上,进固定资产 查看全部回复
1839
客户没给开票信息,向客户询问 查看全部回复
1397
开票内容的明细 查看全部回复
870
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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可以补入账啊,可以入到24年1月的账期里 查看全部回复
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如果设备确实是给公司用的可以入账,具体dai方入实收资本还是其他应付款你需要和法人确认他这个算投资还是借款 查看全部回复
1697
可以 查看全部回复
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购进设备的用途是什么 查看全部回复
1583
看的个人的名字么 查看全部回复
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对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
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在填开发票时,有没有选择银行信息,是否展示有没有勾选 查看全部回复
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可以的,如果是真实的业务可以的 查看全部回复
897
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
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发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
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如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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是采用的什么会计准则 查看全部回复
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同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
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如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
1369
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
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发票内容跟实际业务内容不一致,是么? 查看全部回复
1635
你们是小规模还是一般人 查看全部回复
1168
6% 查看全部回复
1310
??????? 根据《财政部 税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税〔2018〕54号)第一条规定,企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧 查看全部回复
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协商,甲方角度应该按不含税金额??1.01计算含税金额结算 查看全部回复
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借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
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那我问你,这个设备你们付不付租金? 查看全部回复
1593
看使用期限,超过一年的话可以算固定资产 查看全部回复
1724
没有认定就无需申报 查看全部回复
1438
1314
可以直接抵 查看全部回复
1602
如果只是报销的话,有发票就可以了 查看全部回复
1344
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1164
库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
1262
公司用的设备,可以入账。但是你这个税前扣除可能有点问题,正常国外没有发票,可以用具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。但是你开的个人户头,个人户头不属于合规的税前扣除凭证 查看全部回复
1738
转到江西是怎么转的? 查看全部回复
1784
不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
1665
云峰老师
你好同学,看合同,如果我们是代收,就让客户给对方开1000,我们只开50 查看全部回复
1786
可以的 查看全部回复
1549
小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
2029
动产租赁 查看全部回复
2022
用付款单入账,没有发票所得税税前不扣除,汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
1354
蓝老师
印花税的计税依据是和购销合同相关的,和开具发票没有直接关系 查看全部回复
1862
哈哈老师
对 查看全部回复
2043
隋文老师
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2324
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1855
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1694
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1671
取得的进项发票建议及时入账,这样得到的报表数据才准确 查看全部回复
2110
这个是服务费 查看全部回复
1626
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
940
在的 查看全部回复
1099
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1932
都可以 查看全部回复
1507
资产少了 查看全部回复
1943
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
2200
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