管理费用月发生额可以是负数吗?我们是代理记账,要给企业写管理建议书统计9月份的财务数据,8月份的时候有一张票说要报销,结果我就入8月份费用了,然后9月份客户又说不报销了,我就给冲了,所以9月份管理费用发生额是负数,正常吗?#出纳#
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老师,原本企业员工工资一直挂账5000,发放分录也是按挂账编写的,但是发现实际工资发放走了公账怎么调整啊,而且都超过五千了 5.6月开始一直挂账一个发放分录,公账流水一个发放分录 调整企业前几个月给员工承担的个税,计入贷方还是借方负数啊,本月所有税已经报完了,如果计入借方负数,应付职工薪酬余额还是对不上,如果计入贷方正数,要调整本月报表,哪个正确的呀,看前期别人调整的都是借方负数,不懂怎么搞 还是给调整分录做到10月份还是计入营业外支出#商业#
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这一笔凭证贷方的应收账款4343应该是应收账款思派大药房和应收账款思派智慧大药房667我把他们归集在一起了 当月无法修改 我这个月应该做一笔什么负数凭证分录才能把它修改成正确的样子呢#房地产#
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老师,我们是小规模公司,7月份的时候公司需要注销,把所有的帐都调平了,利润总额有一百多万。八月的时候又不注销了,但是第一二季度的时候利润是正数,我第三季度跳了一部分利润成负数了,那我前两个季度报表要作废重新申报吗?还是按照这个季度调账的来?因为前两个季度利润一百多万这个季度亏了十几万#房地产#
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您好老师我想咨询一下 我们是小规模 红冲了一张2季度的增值税专用发票 当时开具的是1% 。8月把这张发票红冲开了3%,我填写减免税申报表本期发生额就是负数 系统报错是不是我申报的有问题#房地产#
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2023年6月的时候,我银行明细账簿的现金成负数了,于是,我就做了一笔向法人借款,借:现金,贷:其他应收款-法人,那请问这笔需要让老板填写一张她借给我们钱 我们单位的现金收据吗#出纳#
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假设我入职的公司上一手会计没有把23年12月计提的未开票收入做未开票申报,导致24年1月账面冲回时企业所得税与增值税财报无法对上,如果我在1月按照正常计提收入销账做未开票收入申报的话,根据税局规定未开票收入申报数不能为负数,请问这种情况如何处理?#其他行业#
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