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杨老师.
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应该属于业务招待费,用户就是你的客户 查看全部回复
1566
王苗苗老师
设备采购费放在哪个三级科目,如果设备是作为固定资产使用,用于研发费用期间的折旧费记到研发支出下面的折旧费用 查看全部回复
900
andy老师
一般是直接计入费用了 查看全部回复
1381
分公司是独立核算么 查看全部回复
1061
西贝老师
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
812
可以重新添加一个 查看全部回复
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管理费用-快递费/运费 如果是业务部门发生的话 销售费用 查看全部回复
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李可可
根据使用用途记到销售费用/管理费用-办公费 查看全部回复
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在一些做账软件设置中,费用是属于借方科目,建议借 银行存款 借 财务费用 红字 查看全部回复
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没有原因,股东需要钱和公司协商借款 查看全部回复
1295
物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
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李伟老师
你们是生产企业、 查看全部回复
1127
王佳丽
计提住房公积金: 借:管理费用、销售费用、生产成本等—住房公积金 dai:应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) 交纳住房公积金: 借:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) dai:银行存款 发放工资时扣除个人承担部分住房公积金: 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 其他应付款—养老等(个人承担部分) 应交税费—应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
1528
维修费进主营业务收入 查看全部回复
687
为什么要冲掉,是入错账了还是收到其他应收款了 查看全部回复
1092
一般不会 查看全部回复
1222
应付账款 查看全部回复
1482
主表的营业利润 利润总额都没有自动带出来,这些是需要手动填报的 查看全部回复
935
安叔老师
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
967
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
919
新会计准则已不再使用营业费用科目,改为销售费用科目。 查看全部回复
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对讲机一般是长期使用的 查看全部回复
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一般实务中单价1000元以内的就直接费用化了,可以直接费用化,但是总体金额比较大的话建议做个台账,做好内控,或者计入低值易耗品里面 查看全部回复
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如果对讲机是长期使用,使用期限超过一年以上的话,可以记到长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
826
哈哈老师
这个是不是dai款买车的费用啊? 查看全部回复
589
看下你的5050表单 查看全部回复
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公司出钱配一台摩托车,这个摩托车如果还是属于公司的话,处置摩托车的损益应该公司承担 查看全部回复
733
这些的用途是什么 查看全部回复
933
一般是的 查看全部回复
842
现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
1183
这个无形资产如果用于你的研发新无形资产了,通过研发支出核算,然后月末把费用化支出转到管理费用里面 查看全部回复
1249
按照清理前的原值填哈 查看全部回复
1646
在下载时会有文件途径的,你再点一下看看文件途径,或者重新下载选择保存文件 查看全部回复
947
可以直接调整科目 查看全部回复
874
付款 借:预付账款 dai:银行存款 发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
1664
燕子老师
如果是平时办公发生的停车费可以记入管理费用/销售费用-车辆使用费,如果是出差发生的,可以记入管理费用/销售费用-差旅费 查看全部回复
1461
3月份未交纳,可以计提但是未交纳,你3月份账务处理错误,需要在4月份红字原分录后再做一笔正确分录 查看全部回复
1069
企业所得税为什么会能退税不想退税呀,之前季度的时候有预缴的吧 查看全部回复
1400
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
968
wam
是收取的服务费核算吗? 查看全部回复
1326
同学你好,小企业会计准则跨年调账用未来适用法,不用以前年度损益调整 查看全部回复
778
李凤
你的会计折旧年限按税收折旧年限一致,就直接填写账载金额 查看全部回复
1471
云峰老师
你好同学,马上发给你 查看全部回复
1767
可以的,正常就是收到利息,借 银行存款 正数 借 财务费用-利息 负数. 查看全部回复
761
A105030投资收益纳税调整表 九、其他 查看全部回复
1178
同学你好,你们企业是执行企业会计准则吗 查看全部回复
987
拱门属于公司经常使用的资产 查看全部回复
1218
是手动修改么 查看全部回复
1453
patience
是组织机构么 查看全部回复
辞退员工的赔偿金是计入那个科目呀,记到管理费用 查看全部回复
822
易老师
可以不勾选, 查看全部回复
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去年处置的么 查看全部回复
1835
木言
根据《企业会计准则》,对于国库现金管理存款、借出款项这种资产,只允许结算,不能发行新股或股票、发出债券或其他债权券,因此资产不能发生任何转让,只能使用单分录核算,比如通过应收票据、应收账款等科目来核算其增减变动。而股权投资、应收股利等资产具有转让性,可以发行新股或股票、发出债券或其他债权券,收付款双方具有现金流入和流出,因此使用双分录核算,即一条借方分录记录“资产基金”科目增加金额,一条dai方分录记录“现金”科目减少金额。 查看全部回复
1240
在纳税调整明细表中填入数字后,是纳税调增了吧 查看全部回复
1583
收利息的 做财务费用-利息收入 付利息的做财务费用-利息支出 查看全部回复
908
只能解释一下 查看全部回复
1630
价值12600元的卷闸门,如果是长期使用的话,建议记到固定资产 查看全部回复
1215
吨包装可以循环使用,采购入账时,可以记到周转材料 查看全部回复
429
之前会员充值时是怎么入账的 查看全部回复
1490
有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
1000
在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
1642
不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
1096
颜老师
你的用友系统设置了吗?可以直接关联 查看全部回复
1156
就挂在应交税费-应交房产税就行 查看全部回复
680
但这个代收货款不是我们实际合作的客户,其他应付款科目 查看全部回复
978
期间费用表管理费用 社保的支出在工资薪金那一行列报 查看全部回复
1299
员工在外租房跟公司有什么关系 查看全部回复
1356
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
1690
没有 查看全部回复
779
管理费用办公费就可以 查看全部回复
1228
工会属于组织机构,采用的民非组织会计制度么 查看全部回复
1348
业务活动成本 查看全部回复
1023
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975
其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
995
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
1088
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
1465
预付账款 查看全部回复
1206
给对方打过去的预存款,挂账预付账款 查看全部回复
1136
Leaf
其他综合收益反应股权和债权公允价值变动,对债权来讲,减值也计入这个科目 查看全部回复
1106
摊余成本账面价值=面值?折溢价摊销-信用减值损失 查看全部回复
1358
黄贮收割费用的用途是什么 查看全部回复
如果是公司食堂提供餐费的话,记到福利费 查看全部回复
1343
曹老师CPA
原材料 查看全部回复
1110
请问销售商品产生的运费计入什么科目呢?记到销售费用~运输费 查看全部回复
795
可供出售金融资产 查看全部回复
消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
1990
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1380
夏东
新增加的什么科目 查看全部回复
2171
你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
1365
也不能说挂错了,你问问是不是社保是法人自己的钱去交的 查看全部回复
2017
tammy老师
要 查看全部回复
1421
夏老师
期末结转是自动结转,但要把期末结转的公式修改,加上新加的科目 查看全部回复
1488
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1752
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1402
同学你好,冲减原成本科目哦 查看全部回复
1103
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
897
负债的长期借款里有 查看全部回复
1452
在结转生产成本模块点击【查看结转表】,进入结转表界面,右上角点击【打印】,进入打印预览界面,“纸张尺寸”选择实际使用的纸张大小,“缩放”建议选择“适应纸张大小”,预览效果无误后点击【打印】按钮即可。 查看全部回复
1914
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