记账凭证,金蝶,结转,分录

我们收到美元 填写记账凭证的时候金蝶上要填写一个汇率 汇率是填写美元结转人民币的汇率吗 然后期末调汇是怎么记录分录呀#商业#

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我的做账软件是金蝶，我的银行存款日记账里有一张记账凭证填错了分录我要怎么修改#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

想问下金蝶Kis旗舰店版，年末做完基本的账，企业所得税的计提什么时候做？原先我们都是做完账→过账→期末损益结转→过账→结账。那企业所得税的分录要在哪里录入#其他行业#

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我们是小公司，去年开业的，公司用的是金蝶软件，增值税一直没做过分录，设置了自动结转，年末了需要提出来做什么分录吗？#商业#

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一般纳税人，本月没有销项 只有进项税额39.61，我先报的税进项39.61都抵扣了。 我报完税再来做账，借方-应交税费-应交增值税-进项税额39.61 我就不知道没有销项的情况下要不要结账进项税，如果要怎样结转，分录怎么样？#建筑工程#

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我去年买的税控盘维护费，只做了一笔分录，借：管理费用280 贷：银行存款280；这季度我销售开出一张14500的专票，想用这280来抵，我是不是要先写借：应交税费-应交增值税-减免税额280 借：管理费用-280 结转增值税要怎么写呢？#出纳#

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跨年账务，限定性净资产结转成了非限定性净资产，已经红冲，录入正确分录，那业务活动表上怎么体现？#出纳#

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请问老师，小企业会计准则的新公司没有产生收入时的所有费用是都要记入开办费吗？可以给一下完整的分录吗？（后期是否需要结转？）#其他行业#

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老师，这月申报增值税销项2000，进项1800，进项转出100，月末怎么结转，分录怎么写？#出纳#

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因取得虚开进项票认证抵扣了销项税和成本被税务稽查。要求补2018-2020年增值税，附加税，企业所得税。罚款，滞纳金，请问分录怎么做。进项税是否需要转出，我们用小企业会计制度，金蝶软件里没有以前年度损益调整科目，求完整分录。#出纳#

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建筑公司，购买材料并安装，都需要做哪些分录，怎么做，什么时候结转#出纳#

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审计费计入管理费，为什么月末结转（金蝶系 统自动结转）的时候会变红？是哪出错了?#建筑工程#

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刚接手，发现我们公司有加计抵减，之前一直都是按照申报表的应纳税额来结转增值税的，没有计提过加计抵减部分，但是按照政策，加计抵减部分应该要计提。实在不知道这个分录应该怎么处理#房地产#

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求助老师：公司7.30申请一笔内部转账的付款，但是8.2才实际付款。记账凭证是7.30 但银行回单是8.2求助怎么做。如果想7月和8月都做一笔该怎么写分录#房地产#

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小规模纳税人银行对账单上7月份有一笔税款缴纳。是两百多块钱。但是没有说明是哪种税款。那么。记账凭证上要详细分出两笔分录吗？ 一笔是 借应交税费应交增值税 应交税费附加税 贷:银行存款 这样做分录可以吗？ 还是直接做成 借应交税费应交增值税 贷银行存款#房地产#

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免掉的房租是否需要反结转把这笔分录写进去？如果不反结转的话，我该如何在账目上体现出来？#工业制造#

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您好我们是牧业产奶的，2023年2-8月我们把一部分奶送到了奶粉加工厂进行加工制造，借:委托加工物资 x 贷:库存商品 x；可是一直迄今为止中间发生了很多事情，直至今年6月经双方协商以合计金额185055元的鲜奶进行销售给他们了就不加工了，销售也做分录了借:银行存款 185055 贷主营业务收入 185055了，可是这个委托加工的应该怎么结转出来呀#其他行业#

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会计凭证同一日发生的，很多笔分录，可以记到一个记账凭证上嘛#出纳#

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月底增值税余额结转分录如何做#商业#

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你好，去年暂估了成本，并且销售结转的分录，票收不回来了，但是所得税汇算清缴上没有纳税调增。现在账上和汇算清缴表上应该怎么做#出纳#

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