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李伟老师
您好,您说错了 查看全部回复
6894
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7200
哈哈老师
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11880
悠悠老师
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10062
不一定 查看全部回复
9387
个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
13734
高老师
您好 查看全部回复
14877
Annina老师
可以 查看全部回复
6984
20000*(1-20%)820%+(4000-800)20% 查看全部回复
19143
归老师
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
6129
你申报表填的不对 查看全部回复
7524
不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
6588
非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9783
是的 查看全部回复
8316
你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
9252
你是公司开还是个人代开? 查看全部回复
6525
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
6552
王苗苗老师
填写进项发票上 查看全部回复
8001
你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
6111
7506
可以的 查看全部回复
12492
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
6291
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
6309
税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
10683
开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
5850
销售了不一定能形成现金流,你卖给他东西不一定马上就结转,一般都有个付款期。 查看全部回复
7182
是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
9963
您好,如果是确实没有收入,可以不缴税,但是涉及到印花税的需要交纳 查看全部回复
9882
你好 你这是要调整11月的凭证么? 查看全部回复
6579
您好,完全理解错误了 查看全部回复
7677
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6849
7191
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
9351
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
8478
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
是的,税务风险很大 查看全部回复
6741
您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
8091
您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
8055
李钢老师
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
7389
冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
14589
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
13581
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6462
您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
6669
您好,对分录就是这么做。 查看全部回复
7020
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6813
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7470
8100
7623
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6606
andy老师
您好,如果你们是出租方,如果是合同已经签订,10月已经收到款项,可以确认收入 查看全部回复
6003
6516
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8379
12393
挂帐 查看全部回复
9504
老板个人消费如果是老板自己付的钱不用进,如果是公司付的钱要记 查看全部回复
7497
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7785
先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
如果不考虑税费的话,分别是:42万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-42万;10万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-10万;9万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-9万;7万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-7万 查看全部回复
7074
您好,问题描述的不太清楚,您是想处理什么业务呢? 查看全部回复
6840
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
8757
问题没有描述清楚 查看全部回复
10206
您好,金额多少 是退的税吗? 查看全部回复
81603
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7605
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10602
做到当期 查看全部回复
20925
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24435
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7875
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
按照流水重新建账 查看全部回复
5166
您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
21564
公司的借款利息不超过同期银行dai款利率是可以扣除的取得的利息收入也是需要缴纳企业所得税的。 查看全部回复
6678
您好,这个是你们为国内培训公司提供商务服务 查看全部回复
8118
那笔补贴具体是什么性质的补贴?专款专用的,不用多交税 查看全部回复
214524
您好,对方是公户? 查看全部回复
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14562
您好,您说的是免的什么税? 查看全部回复
23742
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7848
如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
8649
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
7218
免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
12573
11358
您好,您说的什么手续费?银行的手续费吗? 查看全部回复
6903
是因为新冠而减免的吗? 查看全部回复
8658
您好,一般来说,将商品所有权的主要风险和报酬转移给对方,与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入能够可靠计量 成本能够可靠计量 查看全部回复
13275
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14859
一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
6876
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7263
没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7857
拿合同跟对方谈判,如果合同业务税率是3%的话,对方收了9%的发票,税务稽查到属于不合规发票,不让税前扣除的 查看全部回复
9099
发票开错了,可以申请开红字发票,然后再按照3%的税率重新开票。 查看全部回复
10647
冲红重开 查看全部回复
7947
您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
7353
不会退回公司账户,在个人所得税汇算清缴的填上自己的银行卡,就直接退卡里了。 查看全部回复
17010
按照平价租赁合同确认收入 查看全部回复
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10944
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