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李钢老师
工程类的单子和发票,放到付款凭证后面就可以了 查看全部回复
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哈哈老师
没问题,可以这么做 查看全部回复
6677
Annina老师
公司是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
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可以更正申报 查看全部回复
5966
上个月账务、税务不动 查看全部回复
5615
税务师晓雨
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 每月摊销,借:XX费用 dai:累计折旧 (月折旧额) 查看全部回复
5785
高老师
你好,做帐时依开具的发票内容,如果都是普票且季度销售额不超过45万(按月的月销售额不超过15万),季末(月末)时 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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你如果是按照1%开票的话,直接按照1%算税就行了,2%那部分不用单独处理 查看全部回复
4986
李伟老师
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
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你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6794
郭艳飞
如果返还,你把零余额账户用款额度冲销,记财政应返还额度,如果不返还,原来下达的时候你怎么记的账,你反方向冲销就行 查看全部回复
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你原来收到的时候记零余额账户用款额度了,是吗? 查看全部回复
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厂房拆除了按照固定资产清理处理,新建的蓄水池按照新建固定资产处理 查看全部回复
4818
小黑
不报销以后也不报销吗 查看全部回复
8446
你好 查看全部回复
7638
你好,计入合同履约成本-工程施工-间接费用-意外伤害险 查看全部回复
5791
你好,是什么样的电子产品?自用还是销售? 查看全部回复
5239
借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,房产税,借应交税费一应交城镇土地使用税,房产税,dai银行存款 查看全部回复
4775
如果6月没有收到发票直接当收到发票做的,那么发票到了,直接把发票附在凭证购买 查看全部回复
4385
直接把发票附在凭证后面 查看全部回复
4001
季报15号之前 查看全部回复
5680
账务按照正常的会计准则处理就好 查看全部回复
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你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
4235
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
4622
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
12115
借:应交税费—未交增值税 dai应交税费应交增值税(已交税费) 查看全部回复
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需要申报 查看全部回复
4474
你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
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是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
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高荣老师
长期待摊费用用于核算企业已经支出,但摊销期限在一年以上的各项费用,包括固定资产修理支出,租入固定资产改良支出等 查看全部回复
5157
生育期间给员工发工资了吗? 查看全部回复
5516
你好,外购烟送客户计入业务招待费就行了 查看全部回复
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有员工身份信息的火车票可以 查看全部回复
4062
你好,红冲就行了 查看全部回复
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开了审核通过后通知对方开红字发票,自己把红字信息表打出来留底备查 查看全部回复
4398
1,借,其他应收款1万,dai,银行存款1万 查看全部回复
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清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
4485
账上按照发票处理 查看全部回复
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挂账27000元,记在应付账款里面 查看全部回复
4798
你好,是跨年多计提了? 查看全部回复
5007
是的 查看全部回复
5068
王苗苗老师
价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
7546
一次性扣除只是税法上规定500万固定资产可以一次性税前扣除,会计上还是按照企业有关固定资产的规定,直线法计提折旧 查看全部回复
6293
你好,是专票还是普票? 查看全部回复
5968
您是指的外账吗?指的报税吗? 查看全部回复
5062
您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
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归老师
租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
7406
你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
5099
逾期申报需要到税务局补报。 查看全部回复
6759
印花税 借:税金及附加 dai:应交税费应交印花税 借:应交税费应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
3733
不收费,做福利费 查看全部回复
4574
你好,可以 查看全部回复
4864
李力
使用寿命为零就应该报废了,转固定资产清理,如果还能用就在账上继续使用 查看全部回复
4759
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
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你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
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收到营业款,借银行存款,dai收入,应交税费一应交增值税(销项税) 查看全部回复
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说一下具体业务? 查看全部回复
4937
你好,参考这个 查看全部回复
5176
银行存款就是收到的钱 查看全部回复
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
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你好,需要分析其他应收款与其他应付款的明细科目。 查看全部回复
6800
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
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是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6399
合理的方式就是员工去代开利息发票入账 查看全部回复
4406
而已老师
开具发票;借;应收账款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 收到工程款:银行存款 dai:应收账款 缴纳增值税:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5951
可以红冲 查看全部回复
6866
6494
你好,是意外险吗? 查看全部回复
5504
悠悠老师
什么放到其他应付款? 查看全部回复
10926
5368
不用做任何处理。 查看全部回复
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10662
5402
您好 查看全部回复
12440
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6841
借管理费用-修理费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
6144
后面社保可能会要求全员全额参保的 查看全部回复
6618
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4964
借应付账款,dai应收票据 查看全部回复
5843
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6313
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5489
需要交 查看全部回复
5059
这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
6259
直接红字冲销就可以了 查看全部回复
4125
7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
6776
正常做账就可以 汇算的时候调整 查看全部回复
4795
原路冲回 查看全部回复
4477
借交易性金融资产 dai钱 查看全部回复
7264
你好,没有备书吗? 查看全部回复
15112
30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8899
8100
你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
5620
借:其他应付款1339.9营业外支出0.01 dai:银行存款1340 查看全部回复
6318
借:银行存款 借:财务费用(红字)相当于退回来的手续费冲销了本期的手续费 查看全部回复
7128
账号正在注销中
工作服押金跟计提没有关系 查看全部回复
4491
本年冲回就可以 查看全部回复
9279
去年有做账吗? 查看全部回复
5814
你去年没做计提? 查看全部回复
5202
查找原因,以事实为基础,进行调整 查看全部回复
6282
企业对于盘亏的存货,根据“存货盘存报告单”编制会计分录如下: 借:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 dai:原材料 周转材料 库存商品等 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因,分别情况进行转账。 属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错,即正常损失,经批准后转作管理费用。 借:管理费用 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于应由过失人赔偿的损失,应作如下分录: 借:其他应收款 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失,即非正常损失,应作如下分录: 借:营业外支出──非常损失 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于无法收回的其他损失,经批准后记入“管理费用”科目。 借:管理费用 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 查看全部回复
4554
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