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patience
现在固定资产是还没到,是么 查看全部回复
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正常现象,因为你管理费用做负数了 查看全部回复
3418
安叔老师
这个个人是法人么 查看全部回复
2125
王苗苗老师
可以的 查看全部回复
2855
wam
执行的是什么准则? 查看全部回复
2535
甘老师
借:预收账款106 dai:应收账款106 查看全部回复
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法人两个公司可以转账。存在关联的两个独立法人,只要不违反国家的法律和规定,相互之间是可以进行交易和发生经济业务的。根据相关法律规定,两个独立法人之间的交易和经济业务往来,涉及关联关系的,必须符合真实与合法的原则。 查看全部回复
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是签发支票还是转让支票 查看全部回复
1966
燕子老师
1.合同签订时不用做分录, 2.付款时:借:应付账款 dai:银行存款 3.货和发票如果一起到 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 4.如果货到时发票未到并且到月末发票也未来月底可以先暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月再根据发票冲销暂估,再做一笔正确的原材料入库分录即可 查看全部回复
1843
可以索取发票 查看全部回复
2707
借dai方是什么 查看全部回复
1680
秦枫老师
员工受伤可以申请工伤保险 要么自己先垫款付医药费 要么公司先垫款 将款项打给员工个人账户 正常不可以对公账户转账的 查看全部回复
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借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
2038
分期收款一般按照合同约定日期确认收入 你可以每期开25万发票 确认25万收入 查看全部回复
2279
清岚
这个建议是去税务大厅操作申报 查看全部回复
2558
席俊义
当时银行钱给了,没做账是吧,个人那部分,你如果没冲应付职工薪酬,应该会有余额吧 查看全部回复
2733
21年底计提了一笔费用,22年实际支付时忘记了,又入了费用。等于说重复入账了 查看全部回复
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建议复印银行回单附在每张凭证的后面 查看全部回复
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意思说采购没有取得正式发票? 查看全部回复
2241
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3208
意思就是无偿收到货品 查看全部回复
2296
微信付款码是变化的 查看全部回复
20018
Excel制作 按日登记登记一个发票收款台账 开出去发票登记一栏 收到款项登记一栏次 在增加一栏开票未收款 款到了拿应收?到款 开票未收款就是0 款到了发票没开就是负数 发票开了款没那到就是正数 方便查询 有多少票开了钱没回来和平收到多少预收款 发票成本台账和收款台账都一样 查看全部回复
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杨老师
没有标准,看双方合同约定 查看全部回复
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单位付给已故职工丧葬费,需要哪些入账凭证,支付凭据 查看全部回复
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李伟老师
应收应付支付和收取的是含税的金额 查看全部回复
2028
这是购入无形资产然后摊销 做无形资产摊销表摊销 查看全部回复
2383
最好是装订在凭证里面,因为它是直接附件 查看全部回复
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进度款就没有了 查看全部回复
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什么时候收到的就做到哪个月 查看全部回复
2504
这个转账是什么性质的款项?为何转账? 查看全部回复
2432
根据科目余额表录入期初数据 查看全部回复
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如果是企业的微信和支付宝账号属于其他货币资金 如果是公司的现金 出纳放在自己支付宝但备用金实力就是现金 查看全部回复
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社保客户端有缴费查询吗?或者证明开具 查看全部回复
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其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
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第一种方法:按实际收到的货款确认收入 按实际发出所有商品的成本结转成本(有可能成本大于收入,亏损合同) 第二种方法:按全部货物卖价确认收入,没有收到的部分确认应收账款,客户不付款的部分确认坏账损失 按所有发出商品成本结转成本 查看全部回复
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税务师晓雨
这个是你们自己设置的科目吧 查看全部回复
3064
4月份有没有收到发票 查看全部回复
2700
可以汇总填制 查看全部回复
2217
没关系 查看全部回复
3585
andy老师
等于说22年重复结转了一笔成本,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1989
tammy老师
确实是公司的费用可以入账, 查看全部回复
2476
金额很小 转到营业外收支去 查看全部回复
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建议在开票时有一个双方的书面确认 查看全部回复
5371
刚看到 查看全部回复
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之前未付账上也未体现,现在支付等支付成功就是借应付账款dai银行存款 查看全部回复
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公司没有现金支出,不可以dai库存现金,可以dai其他应付款,老板 查看全部回复
2538
一年宽带费有多少钱?如果金额不大的话可以直接入当月的费用,不需要摊销 查看全部回复
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正常购买可以的 查看全部回复
3639
需要 查看全部回复
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钱都支付住宿费和餐费了?没有人工成本? 查看全部回复
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买的维修用品,是用于公司经营么,是的话,可以转款 查看全部回复
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公司有代扣代缴个税的义务,实际支付的租金可以入账,但是没有取得合规票据,不得税前扣除,汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2951
银行存款余额是负数,不正常 查看全部回复
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应付账款借方余额表示是预付账款 查看全部回复
2973
代收代缴的房租不需要摊销 ,计入其他应收款即可 查看全部回复
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可以凭购买小票收据等据实报销,打款给报销人 查看全部回复
1645
抵押融资做借款处理 查看全部回复
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你是11月没扣,1月重复扣了2次 查看全部回复
3835
可以写个情况说明,摘要栏备注清楚, 那个是新名词 查看全部回复
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公司分内外账,有税务风险的。 查看全部回复
4838
甲需要向乙支付服务费么 查看全部回复
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实际上跟母婴店有业务往来么 查看全部回复
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你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1614
可以 查看全部回复
5067
现在是认缴制,对实收资本没有什么具体限制 查看全部回复
2087
可以在电子税务局社保缴费端打印出社保缴费通知单,完税证明和银行扣款回单一起入账 查看全部回复
2475
私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
6004
凭证入账了么 查看全部回复
1863
你这个截图是交易明细 查看全部回复
1383
没有付款的话,需要挂账 查看全部回复
1589
附在12月 查看全部回复
1695
要看下缴纳的是什么税款 查看全部回复
1717
暂估的费用,现在票据收集齐了么 查看全部回复
2396
可以报销 查看全部回复
4629
1917
管理费用中的职工食堂费用,需要取得合理发票入账,才能税前扣除 查看全部回复
3580
需要申报个税,可以建个工资确认表,然后签名 查看全部回复
3684
把原分录冲销掉,然后按正确的入账 查看全部回复
1988
许老师
这4000是货款还是什么呢? 查看全部回复
3175
分公司,借 营业外支出 dai 其他应收账款。借 其他应付账款 dai 营业外收入 查看全部回复
2252
你好,罗恩应该在8月1日确认收入 查看全部回复
2512
有支付凭证,附支付凭证 查看全部回复
1441
附在折旧凭证后面 查看全部回复
2275
是直接支付到合作社的账户上么,可以用转账支票 查看全部回复
2143
1.购买商品暂估入库 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 2.销售 借:银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本(暂估) dai:库存商品 查看全部回复
1999
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2160
如果你要核对截止到某一天的银行余额,那你的财务账上的银行账也要做到那一天,不然余额肯定不一致的,科目余额表可以查询银行账,可以看到期初余额,本期发生额,期末余额,如果发现本期发生额不一致,还可以查下银行明细账,看看是不是哪笔金额记错了或者漏记了 查看全部回复
1683
车辆购置税是卖方交的,最后你们支付的款项里包含购置税么 查看全部回复
1888
这个如果按照规范的来处理是要按照期间确认收入的 查看全部回复
2308
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4352
什么行业 查看全部回复
1719
孙老师
你好同学 查看全部回复
2245
1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2842
多做一笔分录,真实也重复支付了吗? 查看全部回复
1699
这是什么分录 查看全部回复
2867
小票据实入账计入办公费,年度汇算清缴还是开不出票的话做纳税调整 查看全部回复
2909
谭老师
京东不给你开那一个的发票 查看全部回复
2583
普票金额填在10栏 查看全部回复
2689
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