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哈哈老师
退到你们公司了,你们再支付给别的公司嘛? 查看全部回复
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王苗苗老师
劳务的用途是什么 查看全部回复
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patience
已有帐套做帐套来建帐套是什么意思 查看全部回复
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刘淑萍
应收账款与其他应收款的区别如下 查看全部回复
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不可以的,是两个人接受服务,需要分别开给两个人 查看全部回复
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跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,对方没抵扣认证的情况下可以直接开红字信息表,然后开负数就可以了 查看全部回复
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同学你好,是可以恢复的哈 查看全部回复
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安叔老师
433原则一般是预付40%,30%按照进度付款,25%验收合格付款 5%保证金 查看全部回复
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应该按照实际业务情况开票哈,联系您联系商家换取对应数额的发票 查看全部回复
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杨老师
退2000就可以 查看全部回复
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秦枫老师
没有理解你的意思 ,可以理解为你公司对外投资 ,对方分配了股利 ,你公司确认了应收股利和投资收益么?你这个确认的时候就借:应收股利 dai:投资收益了啊! 查看全部回复
2203
andy老师
在凭证管理那里,只选择需要打印的凭证号,然后设置好打印格式之后点击打印就可以了 查看全部回复
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借 固定资产-房屋 1300 固定资产-电脑等办公设备 200 dai 银行存款700 应付账款800 查看全部回复
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如果是跟公司经营相关的支出,可以根据付款截图入账,但是付款截图在税法上不能作为税前扣除的凭证。 查看全部回复
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借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
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合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
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这个是什么业务 查看全部回复
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如果有合理证明的话,不会的 查看全部回复
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小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
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具体什么的收据 查看全部回复
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建议分开入账 查看全部回复
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资产负债表上货币资金的期末金额 查看全部回复
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不建议这样操作 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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核销是通过坏账准备核销? 查看全部回复
2002
只要是真实的委托收款付款 ,手续也是齐全的, 业务也是真实的 ,就没有任何风险, 提交情况说明和证据说明就可以解除啊, 没有任何风险, 反之不合理的代收代付违法的代收代付,肯定有风险 查看全部回复
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应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项。而其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项。 查看全部回复
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同学你好,你是说金额还是科目? 查看全部回复
1387
是的 查看全部回复
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tammy老师
九月份直接把这笔分录做反方向就好了 查看全部回复
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这个不可以作为记账票据,也不能作为税前扣除凭据。 查看全部回复
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应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
2011
库存现金属于资产类科目,借方表示增加,dai方表示减少 查看全部回复
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不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
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开票确认收入时 借:应收账款 dai:主营业务收入应交税费-应交增值税 查看全部回复
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客户收款差异指什么 查看全部回复
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如果是跟对方公司间有业务往来,可以的 查看全部回复
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收据要盖章的 查看全部回复
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你可以看一下挂账的明细账,然后和发票银行流水核对一下,看挂账是怎么形成的 查看全部回复
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公司名字错了,银行能转过去? 查看全部回复
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都是对方公司的公户么 查看全部回复
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实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
2576
你发的是什么 查看全部回复
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因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?可以通过利润分配-未分配利润科目核算 查看全部回复
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银行回单几月的 查看全部回复
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比如,如果前期有支给员工的款项,比如,借 其他应收款 dai 银行存款。等员工有发票来报销时,借 管理费用-招待费 dai 其他应收款 查看全部回复
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记录内账具体步骤如下: 1. 分类别记录。可以将内账分为收入、支出、资产、负债等类别,分别记录。 2. 及时记录。每笔经济交易都要及时记录,以免忘记或遗漏。 3. 准确记录。记录的金额要准确,避免误差或误记。 4. 全面记录。每笔经济交易都要记录完整,包括时间、用途、金额等。 5. 标注凭证。每笔经济交易要保留好收据、发票等凭证,以备查证。 最后,为了确保内账的正确性和可靠性,还需要注意以下几点: 1. 定期对账。每月底要对账务进行一次全面的对账,包括账本、凭证、银行对账单等。 2. 加密保存。为了保护财务信息的安全,应该将内账加密保存。 3. 遵守法律法规。内账的记录应该遵守国家法律法规的相关规定。 查看全部回复
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对,出一个协议对方就可以入账了。 查看全部回复
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租赁费有发票么 查看全部回复
2239
云峰老师
你好同学 如果是对方代扣代缴的, 我们就不需要再交,年底汇算清缴就可以。 查看全部回复
2560
wam
保留相关截图,建议通过个人卡支付 查看全部回复
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税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
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您好,这种情况只能是让股东找发票慢慢冲销 查看全部回复
2356
你原来的会计软件还能用吗 查看全部回复
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纳税申报时,专票数据一般会在申报系统里自动跳出,如果多交税了,可以申请退税或者用于抵减以后月份的税费 查看全部回复
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如果是个体户给你开的发票 可以直接转给经营者本人 查看全部回复
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对私转账不开票是不符合会计准则的哦 查看全部回复
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如果之前有垫付工伤的费用 垫付的时候 借其他应收款-社保 dai银行存款 报销款下来的时候借银行存款 dai其他应收款-社保 查看全部回复
2029
燃油费的用途是什么 查看全部回复
2009
老板手上这次回到库存现金是什么意思 查看全部回复
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其他应付款—法人挂账一百多万,可以从企业银行账上归还借支法人的钱 查看全部回复
4478
具体什么发票? 查看全部回复
2000
可以入账,但是不能税前扣除(发票开具不合规,必须是公司名称才能税前扣除) 查看全部回复
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借:银行存款--人民币 财务费用--汇兑损益(差额计入) dai:银行存款--外币 查看全部回复
2680
业务都完成了么 查看全部回复
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这个月收到客户8月开出的发票,请问要做在第八期的凭证内吗,如果现在8月的账没有完结的话,是需要做到账期8月内 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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首先要查清楚款项的来源,才能入账的 查看全部回复
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一般写借 其他应收款(员工名字) 查看全部回复
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我国监管政策明确规定了转账底线,简单来说,以下这三种情况会被重点监控: 1.任何账户的现金交易超过5w 2.公转私金额不要超过200w 3.个人银行账户境外转款不要超过20w或境内不要超过50w 查看全部回复
1930
工资表老板签字审核了,可以不填付款申请。 查看全部回复
4601
dai方入营业外收入就可以 查看全部回复
1862
打开凭证,点击左上角打印 查看全部回复
2760
可以调账的 查看全部回复
1442
收款单根据情况记入预收账款或者应收账款 查看全部回复
2075
你的意思是费用多入账了么,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2426
你现在是持票方,找承兑人提示付款,对方拒绝了,有说为什么拒绝么 查看全部回复
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小企业会计是没有未确认融资费用的,按照实际的付款额计入资产的价值。需要确认一下,账面上的未确认融资费用是怎么来的,按照应该计入的科目进行调整,而不是后期转入财务费用。 查看全部回复
1907
总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
2808
你是购买方,进项票已经勾选,红冲的话,需要你这边申请红字信息表,一般申请审核通过,报税系统上会自动进项转出。账务上原来的记账凭证红冲。 查看全部回复
规范的账务处理,社保公司承担部分需要通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
1960
其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项。包括应收的各种赔款、罚款,应收的出租包装物租金,应向职工收取的各种垫付款项等。 查看全部回复
2634
那在账面上就变成公司的装修款了,金额小可以直接进管理费用,借:管理费用 dai:银行存款金额大进长期待摊费用借:长期待摊费用dai:银行存款 每月再摊销 借:管理费用dai:长期待摊费用 查看全部回复
3335
意思是你公司跟另一家公司没签订合同 查看全部回复
1687
只能说以后尽量避免较大金额的公转私 查看全部回复
1551
没明白你的意思什么,没看到小数点 查看全部回复
3979
等后期对方公户可以用的时候再转回么,可以要求对方法人写个情况说明附在后面即可 查看全部回复
2229
网银转账用途可以按照实际的写 查看全部回复
2366
根据凭证号排列凭证装订就可以 查看全部回复
3308
2023
可以,不过建议直接通过公户发放工资,后期发生争议了,能提供证明。 查看全部回复
6136
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
3421
正常情况下,没有好的方法处理,要么归还,要么确认无法收回的可以计提坏账,计提信用减值损失,或者是减资,减资时可以对冲其他应收款-法人借款。 查看全部回复
3783
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2235
啥都没有肯定违规 查看全部回复
1965
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