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王苗苗老师
可能申报表里的进项数据跟勾选的数据不一致 查看全部回复
5126
wam
像不动产租赁、建筑服务、货物运输等是必须的 查看全部回复
1608
李伟老师
正常情况下应当是付款人、承租人、合同相对方一致 查看全部回复
1333
patience
点开查看应该有打印的选项,点开看一下 查看全部回复
2149
稍等 查看全部回复
2174
没有 查看全部回复
1115
杨老师
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1779
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
如果是一般纳税人的话,一般可以的 查看全部回复
1547
运费都是谁承担 查看全部回复
1627
隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
1458
是小规模企业么 查看全部回复
2368
他们有发票联的 查看全部回复
1775
云峰老师
你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
1743
第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
2129
tammy老师
这个要结合实际业务算具体税负, 查看全部回复
1498
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1091
这种情况,正规的处理办法只能是收回全部联次,作废发票。 查看全部回复
1609
纸质发票是吗/ 查看全部回复
1846
andy老师
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2324
机动车开具 查看全部回复
1612
西贝老师
同学你好,电子专票不用装订抵扣联哦,如果公司内部需要,可以每月把抵扣清单打印出来 查看全部回复
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如果已知总金额和数量的话,单价=不含税总金额/数量 查看全部回复
4908
不可以哈 查看全部回复
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是数电发票还是纸质发发票? 查看全部回复
1734
Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
934
同学你好,不可以的哦,账目要和业务实质保持一致的 查看全部回复
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销售方开红字发票 查看全部回复
2465
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
1995
dai款服务的不可以 查看全部回复
2335
通过B公司过单是什么意思 查看全部回复
2329
和购买方确认有没有抵扣,然后红冲,重新开具 查看全部回复
2059
什么的应纳税额 查看全部回复
1895
招待,dai款利息 查看全部回复
2507
是一般纳税人么,是一般计税么 查看全部回复
2316
核实什么 查看全部回复
1555
运输服务需要交印花税 查看全部回复
2454
看发票下面有没有字,写的发票专用章,没有就可以不用章 查看全部回复
2708
从农民伯伯那购买农产品没有增值税专用发票,可以自己开具农产品收购发票 查看全部回复
1844
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
7850
红字增值税专用发票信息表没有上传,是不是就没有用?是的 查看全部回复
1867
哈哈老师
是抵扣的才装订成册那 查看全部回复
1692
是3季度开具的么. 查看全部回复
3054
第一阶段做正常的固定资产和无形资产的处置分录,申报未开票收入 第二阶段做开票收入冲未开票收入 查看全部回复
2002
同学你好,购买免税农产品可以按照9%计算抵扣进项,运费税率也是9%,按照含税价剔税即为成本 盘亏部分占总金额的比例乘以总得进项税即为转出金额 查看全部回复
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开具专票就是相当于放弃免税了 查看全部回复
2490
收据要盖章的 查看全部回复
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增值税专用发票上,有销售折扣的按钮 查看全部回复
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房租,借:管理费用 dai:银行存款 税金 借:管理费用-其他 dai:银行存款(税金的费用不能税前扣除,所得税汇算清缴的时候需调整) 查看全部回复
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冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
3292
你好,你在数电发票试点范围内么 查看全部回复
2186
1,一般不需要 查看全部回复
2562
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2439
税额计入费用或者成本,或者计入进项税额后做进项税额转出处理 查看全部回复
2267
一般抵扣联单独保存 查看全部回复
2451
陈爱琳
如果对方有公司,需要转账给公司账户。按照四流合一,发票流,资金流,合同流,货物流是需要一致的。 查看全部回复
4718
是增值税专用发票么 查看全部回复
2481
阿米果
抵扣联可以随付款凭证每月进行装订,也可以待认证后单独装订成册 查看全部回复
2533
你们进货白酒是用于出售么 查看全部回复
2055
进项票有没有勾选认证 查看全部回复
2468
装订单独留存, 查看全部回复
2375
销售合同一定要盖章吗,是的 查看全部回复
3820
Annina老师
结合公司实际情况写就可以 查看全部回复
2024
可以用复印件 查看全部回复
2890
你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
2014
收据需要盖单位财务章 查看全部回复
1240
建议正常入账 查看全部回复
16743
相当于你们没有实际的货物交易只是钱款和发票是吗? 查看全部回复
2218
小规模纳税人,不可以抵扣增值税,粘贴凭证的时候发票联和抵扣联都附在后面 查看全部回复
2383
货运代理属于物流辅助服务,如果是用于应税项目,可以抵扣 查看全部回复
4646
劳务公司是劳务派遣公司么 查看全部回复
麻烦拍照我看一下 查看全部回复
3433
借 库存商品 应交税费-应交增值税进项 dai 营业外收入 查看全部回复
2141
可以的 查看全部回复
1881
收到 查看全部回复
2238
夏老师
国内国际形式变化,市场宏观经济影响导致价格波动,导致同一商品岀现较大差异。比如汽油,受中东战争等影响,顺这思路,往开展述 查看全部回复
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提供旅游服务未选择差额征税的,可以就取得的全部价款和价外费用开具专票。 查看全部回复
9579
不可以的哈 查看全部回复
6562
13% 查看全部回复
1661
增值税=((800-450)*0.13+106/1.06*0.06)*100000 查看全部回复
2480
资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
4493
是签发支票还是转让支票 查看全部回复
1957
纸质的还是电子的 查看全部回复
2552
不合规 查看全部回复
2113
秦枫老师
有延迟的 一般过几分钟之后 会出现在电子税务局附表二 查看全部回复
2669
没有了 查看全部回复
1939
在的 查看全部回复
3082
孙老师
你好,可以开具。 查看全部回复
8744
你的意思是你公司已经开具过发票 对方拿其他地方的酒水小票需要你盖章是么 查看全部回复
5426
系统上是能勾选认证的 查看全部回复
4134
这个你查询不了 查看全部回复
2563
红字发票已经开出来了么 查看全部回复
1648
这是公路汽车补充客票 已经加盖全国统一发票监制章了 可以直接报销 查看全部回复
1255
让销售方把第一联的复印件盖章寄给你 查看全部回复
2807
甘老师
收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
4100
许老师
2192
税务师晓雨
实际业务和A发生的,不能由B开具发票,但是可以签订三方,有B代收款 查看全部回复
3421
有风险,因为是跟A公司签订的合同,应该由A公司开具发票 查看全部回复
2515
看发票上的销项税额 查看全部回复
2709
现金是股东的么 查看全部回复
1897
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