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孙老师
钱存进去是指股东出资吗 查看全部回复
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甘老师
是的,性质一样 查看全部回复
2587
不会哦 查看全部回复
3526
绾绾
审批单是保证付出去的款项经过了领导审批 查看全部回复
5531
Yan
银行汇款单日期是一月一日还是12月31日 查看全部回复
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你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样 查看全部回复
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筱粒老师
是通过网银转账的吗?如果是,付款方式可以转账 查看全部回复
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大宁老师
对方给你付款的银行,不是发票上的银行吗? 查看全部回复
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夏老师
账户名称少写了两个字。汇不出去。但退回。各个银行时间不一样。 查看全部回复
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哈哈老师
您好,这个付款方式就税务方面来说是没有风险的 查看全部回复
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Annina老师
款付了吗? 查看全部回复
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andy老师
开票的时候冲预收账款,是不是没有冲 查看全部回复
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李伟老师
这个你们要有审批程序吧 查看全部回复
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村委会可以开具收据 查看全部回复
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在呢 查看全部回复
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没有写附件张数,有可能是漏写了,一般都是有附件的,建议结合业务实际,补充填写附件张数。 查看全部回复
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你好同学,具体是什么类型的业务 查看全部回复
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可能是忘记写了 查看全部回复
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王苗苗老师
请问对方已经付款了但我方还没提供服务,需要立刻开票吗?这个什么时间开票需要双方间协商 查看全部回复
1101
李可可
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
1162
tammy老师
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
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付款申请单一般是内部凭证,根据公司的制度来报销的,如果公司老板认可的话,可以的 查看全部回复
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根据你们的合同约定呀 查看全部回复
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安叔老师
没有什么影响的 查看全部回复
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商业承兑汇票付款期6个月 查看全部回复
可以让对方提前付款吗?这个跟对方沟通协商后可以的 查看全部回复
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什么款项呢 查看全部回复
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税务师晓雨
你的这个价格24万和后面的那几个金额的关系是? 查看全部回复
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但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
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木言
您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款5000 查看全部回复
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杨老师.
看你原来质保金做的科目是什么,如果是其他应付的话(一般都是其他应付) 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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以进度金额确认在建工程 查看全部回复
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记到管理费用-办公费 查看全部回复
1000
是dai款买车么 查看全部回复
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wam
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,审批人和出纳不应为同一人,不符合内控管理规定 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
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易老师
餐费那个没必要,真实发生的就行,其他的是需要最原始的凭据的,证明业务的完整性,真实性,要不然后期税务查帐也是需要提供的 查看全部回复
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实际的业务是什么? 查看全部回复
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你好,一般在进行跨境汇款时,需要提供相关的文件和证明,如合同、发票、付款申请等。同时,还需要遵守香港和内地的外汇管理规定,确保资金的合法性和合规性。 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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一般借银行存款 dai应收票据 查看全部回复
833
你们是私人企业吗? 查看全部回复
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借:其他应收款-A dai:银行存款 (实际上B替A垫付的款项) 查看全部回复
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李凤
是办的承兑,持票人向承兑人或付款人请求付款 查看全部回复
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没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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预售款过大 税务会不会跳出预警,如果预收款过大会引起税局后台注意 查看全部回复
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为什么付款,是发生了业务往来么,业务完成了么 查看全部回复
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收入和增值税都减少呀 查看全部回复
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挂应付账款 查看全部回复
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是的 查看全部回复
你好,是公司领导代收了水电费然后转进公户的? 查看全部回复
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同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
711
应付账款 查看全部回复
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你好,你的具体问题是? 查看全部回复
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无法取得发票,账务正常处理计入相关成本费用,如果汇算清缴前取得就行,如果取得不了就需要纳税调减成本费用 查看全部回复
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第一笔退回的时候 借银行存款 ,第二笔付出的 dai银行存款,合在一起即可 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,让相关人员在有问题的地方更改后,签章证明就可以。 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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最好是先记账 查看全部回复
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因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
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王佳丽
香港公司不用 查看全部回复
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同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗? 查看全部回复
1406
最好不要,有虚开的风险 查看全部回复
1133
暂估分录是什么 查看全部回复
1494
现在我们是不是付款时候备注一下 账上把金额冲平了就行,可以。不过最好让对方提供一下情况说明并签字 查看全部回复
1577
付款 借:预付账款 dai:银行存款 发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
1709
颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1468
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
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你好同学,税务上没有规定,有规定的是会计。 查看全部回复
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同学你好,可以让个人去代开发票哦,你没有发票入账了企业所得税汇算的时候也是要调减成本的 查看全部回复
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公司能不能先按转让合同的金额付款,个人再去税局代开发票交税呢,可以的 查看全部回复
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按照项目合同逐一登记台账,记录每个合同每笔款项的收付时间! 查看全部回复
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这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
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收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
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每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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稍等,我看下你的数据,给你列出来哈 查看全部回复
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预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
987
patience
原来重复转账时有入账么 查看全部回复
燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
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折扣期和折扣在分母本来是反向变动,但是前面有减号负负得正 查看全部回复
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开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
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业务提供了么 查看全部回复
要看双方的关系,是雇佣关系的,是工资。是劳务关系的开劳务费发票。 查看全部回复
1047
备注:投资款 查看全部回复
1110
隋文老师
你这个需要计算下,10天,30天和50天向银行借款各需要支付多少利息,三者做下比较 选择利息最少的 比如10天的,付款条件是3% 总成本=10000*97%+10000*97%*7%/360,其他几天自行计算,再做比较 查看全部回复
1359
需要交哪些税费?不交税费 查看全部回复
1659
可以用个体户本人卡付款吗,可以的 查看全部回复
786
可以按产品盘亏处理 查看全部回复
913
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1219
可以 查看全部回复
839
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1556
纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
1617
曹老师CPA
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1295
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