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哈哈老师
您好,因为实收资本是所有者权益类科目,dai方表示增加,就是你们收到投资了自身的资本就是增加了 查看全部回复
1043
西贝老师
同学你好,企业收到投资时就是要确认实收资本的哈 查看全部回复
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安叔老师
投资者投入的属于资本 查看全部回复
936
同学你好,你正常勾选认证,然后做一笔进项转出的分录就可以 查看全部回复
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patience
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
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谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
1003
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1154
Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
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王苗苗老师
运输一单含税运费1800元,进项含税1400元,税率都是多少,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2007
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1610
易老师
不可以 查看全部回复
1190
是账务处理么 查看全部回复
792
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
831
李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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税负=应交税费/主营业务收入 查看全部回复
3200
工资成本是直接支付给员工的还是第三方的劳务派遣 查看全部回复
979
杨老师
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1377
税务师晓雨
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1606
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1483
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1303
同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
1514
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1359
有认证勾选么 查看全部回复
1715
andy老师
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2231
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1712
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1535
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
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建筑材料制造业--水泥 2.00% 建筑材料制造业 3.00% 建筑安装业 1.50% 家具制造业 1.50% 查看全部回复
2222
属于你们的真实业务取得的专票用于经营支出的都是可以抵扣的 查看全部回复
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可能申报表里的进项数据跟勾选的数据不一致 查看全部回复
5126
是的 查看全部回复
1766
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
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你们收到检测费确认你们的收入 查看全部回复
866
你没买的相机用途是什么? 查看全部回复
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实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1783
制造成本? 查看全部回复
1794
如果进项税额不能抵扣增值税的话,记到相关的成本费用 查看全部回复
1025
什么时候进项统计的 查看全部回复
1204
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2442
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1910
如果公司是一般纳税人,不考虑其他的话,增值税=1245822.21-663169=582653.21 查看全部回复
1126
如果有电话建议附在凭证后面,方便后期查看 查看全部回复
1096
你们采购的酒的用途是什么? 查看全部回复
1256
如果购入木材的进项发票是可以使用的 查看全部回复
1789
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1129
可以,采购多少钱,进项发票就是多少钱 查看全部回复
978
tammy老师
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2180
您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
2159
你找的这家开了15万的发票,如果要一分钱不交的话,需要有15万的进项发票,且税率一致才行、 查看全部回复
1616
开票日期是二月份的进项发票,不能在一月份进行抵扣的哈 查看全部回复
1592
借款人不是法人么 查看全部回复
1614
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1764
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1779
是账务上的入账么 查看全部回复
1024
你们是一般纳税人的话,分别核算进项税和销项税 查看全部回复
1382
如果是一般纳税人的话,一般可以的 查看全部回复
1547
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1131
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1233
是单位不一样么 查看全部回复
1486
可以结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1308
根据自己的实际情况为主 查看全部回复
那只能退9个点 查看全部回复
4526
航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1588
要看是什么的税负了 查看全部回复
1752
不是这样做的 查看全部回复
1576
篮筐是本年的进销税金额 查看全部回复
1521
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2574
在的 查看全部回复
903
商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
2533
数电吗 查看全部回复
1688
一般以合同签订当月发生,下月申报即可 查看全部回复
1812
含税入库存商品 查看全部回复
1869
进销项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目 查看全部回复
1387
同学你好,如果不退税的话就还是正常结转税金到未交增值税,然后余额是dai方负数 查看全部回复
1597
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1671
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1207
目前并没有固定、统一的税负率。即便是相同行业的企业,也可能因为不同的收入结构、不同的采购配比、享受不同的税收优惠政策等等而导致税负率有所不同。 企业只需根据自身的实际生产经营情况,依照税收法律法规的规定如实申报。行业税负率根据本行业全部纳税人的平均税负生成,并无预设参考值。 查看全部回复
根据部门来分配:车间生产人员的进生产成本;施工人员的进项目成本 查看全部回复
2117
一般是还款 查看全部回复
1431
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1878
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
这个需要根据单位业务实际情况写,税负低,原因,为什么这么多成本? 查看全部回复
1087
总金额多2毛,再换算成不含税金额,再算出对应的进项税额,其实金额非常小,如果真的正常的抵扣了,税务上一般也不会说什么。 查看全部回复
798
小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
996
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2255
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
隋文老师
这个还是需要计算的。因为有三种可能,第一,甲乙两家公司都无签订雇佣协议,就是按劳务费计算。 第二是与甲签订雇佣协议,乙按劳务 第三是与甲是劳务,而与乙签订雇佣协议 查看全部回复
3086
您好,这个没有具体的税负率,各个行业各个地区也是不同的 查看全部回复
1231
同学你好,可以将一部分进项税调整至待认证进项税科目,然后次月再抵扣 查看全部回复
1148
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4760
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
833
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
1179
原则上不行 查看全部回复
1082
不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
1466
需要结转,可以选择每月月末结转,也可以年底一次性结转 查看全部回复
1587
报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
858
什么意思?账面做的进项税和你认证的不一致? 查看全部回复
1895
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