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秦枫老师
两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
2298
andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
王苗苗老师
进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
2498
需要 查看全部回复
2593
patience
有合同么 查看全部回复
4134
杨老师
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税)200 dai.应交税费- 应交增值税(进项税额)200 查看全部回复
2755
你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
2014
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
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采购有未税进项是什么意思,是采购时没有发票么 查看全部回复
2131
安叔老师
进项转出 查看全部回复
2158
不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
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应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
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可以买一赠一 查看全部回复
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是商贸型还是制造型 查看全部回复
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属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
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专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
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红字信息表审核通过,就要进项转出 查看全部回复
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如果不交税的话,还需要进项税发票税额??6890?3500 查看全部回复
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进项25万2是含税总金额么 查看全部回复
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你好,你是一般纳税人么,初创企业,按照实际的申报增值税,如果销项较少进项较多,可以不用交增值税。 查看全部回复
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进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4010
甘老师
借:固定资产-融资租赁(公允价值与最低租赁付款额现值的孰低者) 应交税费应交增值税进项税额 未确认融资费用 dai:长期应付款(租赁付款额) 查看全部回复
3212
是的 查看全部回复
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14500含税 ,税率是多少。进项8500是进项税额么。是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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是电子普票么,开票内容是什么 查看全部回复
2265
是账上的进项比申报表上的少 查看全部回复
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一般收到发票要及时入账,进项税额没认证的话记到应交税费-应交增值税待认证进项 查看全部回复
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6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
2492
是库存商品的明细科目么 查看全部回复
2038
稍等 查看全部回复
10163
Annina老师
这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
3849
你的意思是之前没有发票是暂估入账,是么 查看全部回复
1766
开票日期是6月么,不可以 查看全部回复
1608
1444
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tammy老师
你计提费用的时候是没有发票的吧?既然你四月份的费用是计提的,那实际支付的费用,与计提的费用有差,那你就把原来计提的那笔分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔,这样就好 查看全部回复
2455
2831
现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
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我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6228
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2721
税务师晓雨
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
3278
借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,销项减进项都有余额,那应交税费-应交增值税转出未交增值税期末余额在dai方,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2545
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2501
供电公司开的专票是公司名字抬头么 查看全部回复
1695
你这样的分录不太规范 查看全部回复
2145
我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是借:应交税费-预交增值税 查看全部回复
2170
你主要想问什么 查看全部回复
1753
为了进项销项平衡,还应该开(93551.71-48383.02)/0.13×1.13=392620.15(假设你们税率是 13%,含税金额还可以开39.26万元) 查看全部回复
席俊义
你们帮其他公司出租房屋?还是你们的房屋委托他人出租? 查看全部回复
2017
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2314
要看你们实际的进销项是啥了 查看全部回复
2473
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1932
李伟老师
什么培训费? 查看全部回复
3173
增值税申报的收入要和企业所得税申报的收入一致 查看全部回复
1896
看是核定那个项目征收 查看全部回复
1951
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
3508
销项额1194232元,进项额961105.98,是指税额么 查看全部回复
2268
外账就是标准化账务处理,按照发票账务处理,无票就 不得入账了,税负率按照行业不同一般1%-3%左右,这方面知识就是按照会计的理论账务处理即可 查看全部回复
1658
借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
2425
你享受了什么税收减免 查看全部回复
2434
税率是多少 查看全部回复
9228
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
这个建议是去税务大厅操作申报 查看全部回复
2531
看不清楚很模糊 22年10月? 现在都23年5月了 查看全部回复
1811
燕子老师
意思说采购没有取得正式发票? 查看全部回复
2214
如果自己公司缺少进项发票建议取得专用发票 查看全部回复
1802
税务和会计上没有问题,但是法律上这属于转包,是不允许的 查看全部回复
4378
wam
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2076
小规模进项 是什么意思 ? 你说的是收到得成本发票还是进项专票 查看全部回复
1845
只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
3551
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2488
正在看 查看全部回复
3936
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5304
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3729
你是在电子税务局开的发票,勾选的进项票么 查看全部回复
4891
可以 查看全部回复
1854
你的意思是已经认证勾选了 但是附表二带不出来是么 有的时候有延迟 查看全部回复
3254
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4624
可以的 查看全部回复
6566
5月当月的进项只能抵扣当月或者下月的, 查看全部回复
1964
商贸企业的话是的 查看全部回复
1490
只要不是用于免税项目,个人消费,集体福利,简易计税等不得抵扣增值税的情况,取得的进项发票都可以正常抵扣,生产型出口企业可以在申报出口退税时申请退税,但纯外贸企业只能做抵扣勾选不能做退税勾选 查看全部回复
5801
发票收到要及时入账 查看全部回复
2370
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2371
你的意思是,购买方收到的发票红冲了么 查看全部回复
3043
合法合理 查看全部回复
3410
有,具体百度一下或者问下当地税局平均税负率 企业所得税税负率=缴纳的企业所得税/营业收入 查看全部回复
2511
未认证的进项发票丢了,可以向销售方提供第一联的复印件 查看全部回复
2057
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
2761
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3724
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
1848
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
2743
调减0.2万 查看全部回复
2851
是一样的 查看全部回复
1969
增值税没有好的筹划办法,如果是一般纳税人的话增值税=销项-进项-上期留底,只能索取发票了 查看全部回复
6088
公司改造装修,取得大量进项,可以一次全部认证抵扣吗?可以的 查看全部回复
1968
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
2716
就正常的计入收入和成本费用,你是哪里不明白 查看全部回复
1538
差额后期会付款么 查看全部回复
3452
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