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云峰老师
同学你好 这一部分由于没有对应的成本费用发票,计入成本将来调节将会比较麻烦 查看全部回复
2882
王苗苗老师
运输行业这个月没有进项发票怎么做账,怎么结转成本?据实入账就行,如果成本已经发生只是暂未取得发票,本月先暂估 查看全部回复
3431
patience
你看一下所属期现在是几月 查看全部回复
27676
同学,你好,可以的。 查看全部回复
3466
tammy老师
小规模纳税人取得的发票,可以是普票,也可以是专票,都是可以用的,只是,对于小规模纳税人取得的专票,是不可以抵扣 查看全部回复
8010
小规模纳税人取得进项发票,不管是普票还是专票,都是不可以抵扣的 查看全部回复
2400
杨老师
普票 查看全部回复
3129
同学你好 1、借应交税费-应交增值税(进项税额)dai固定资产 查看全部回复
1393
高老师
借应交税费-应交增值税-进项税额 dai财务费用(或借方负数) 查看全部回复
2529
甘老师
车辆购置税按车辆发票价格的10%计算,不含增值税 查看全部回复
2575
同学,稍等 查看全部回复
2481
小妮老师
当月收到发票 借:原材料 应交税费-待认证进项税额 dai:应付账款等 ,下个月认证抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2008
同学你好 查看全部回复
3595
增值税负=缴纳的增值税/营业收入 查看全部回复
2959
账正常做,只是你们没有发票可认证,这部分成本在汇算调增就行了 查看全部回复
2059
进项票的进项税额加起来,开出去的发票的税额加起来,然后比大小 查看全部回复
1292
可以,是分包 查看全部回复
2142
可以 查看全部回复
1659
2637
如果所有数据都是真实的,建议你找专管员说明情况 查看全部回复
3564
许老师
借:库存商品等科目 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款等 查看全部回复
1984
同学你好 需要勾选的发票为1324019.91*(销项税率-1%) 查看全部回复
2476
税负率为1%情况下,全年实际缴纳增值税=1324019.91*0.01=13240.20 需要勾选的进项=48990.44-(13240.2-9438.84)=45189.08 查看全部回复
3413
可以的 查看全部回复
2703
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
4592
要有一个专门的仓库管理员,或者买进销存系统,按实际销售的商品结转成本 查看全部回复
2365
孙老师
自然灾害导致的,不需要转出处理,正常抵扣就行 查看全部回复
2305
期初余额是系统带出来的,本期发生额和本期实际抵减额是你自己填写的 查看全部回复
3744
1、只有进项没有销项?看下企业的经营范围,进项如果和收入相关还没有销项会存在风险 查看全部回复
1751
赠品也需要入账的,企业收到赠送的商品没有任何发票,则按公允价值借库存商品dai营业外收入 查看全部回复
3032
清岚
你们有销售收入吗? 查看全部回复
2371
没有这个规定的哈,个体户小规模纳税人连续12个月达到500万会被强制升级为一般纳税人 查看全部回复
3081
教育行业企业所得税税负1.5%左右 查看全部回复
3571
借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
2417
颜老师
需要只不过列结转的是红数 查看全部回复
2103
燕子老师
同学你好,只要不是用于不得抵扣项目都是可以抵的,这个放心啊 查看全部回复
11167
同学你好,开票是根据你的销售的数量和金额开的,一般公司销售时仓库都会开具一个出库单,可以根据出库单开票即可 查看全部回复
2516
出差途中发生的住宿费(开具专用发票)、注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、注明旅客身份信息的铁路车票、注明旅客身份信息的公路水路等其他客票 查看全部回复
2168
这个一般都是要已知大概的税负率才能算 查看全部回复
2265
李伟老师
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2389
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2987
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2988
可以暂估,次年汇算清缴前拿到发票就行 查看全部回复
11575
借:相关成本或费用等科目 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款或银行存款 查看全部回复
2298
您好,普票和专票都可以全额抵扣的 查看全部回复
3288
增值税税负率在3%左右 ;企业所得税 税负率在1.5%左右 查看全部回复
11652
夏老师
(收入乘以开票税率一进项税)/収入=3% 查看全部回复
4504
成本费用支出类业务,催要发票 查看全部回复
3036
进项税=含税金额/(1+增值税税率)*增值税税率 查看全部回复
7425
简易计税项目不能抵扣进项税 查看全部回复
2166
可以根据公司税负率情况估计进项发票 查看全部回复
7136
是加计抵减吧 查看全部回复
2730
2578
如果是用于集体福利的专票,借管理费用等 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
把应交税费的明细给我发下看看吧 查看全部回复
2804
所得税税负较低可以减少成本费用的支出,看之前有没有未开票的收入未入账 查看全部回复
2929
借:成本、费用 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1885
andy老师
需要填写 查看全部回复
3417
现在没有勾选期限,都可以 查看全部回复
个人所得税的税负率= 实际交纳的税款÷税前工资×100% 查看全部回复
1728
29万,是您开出去的发票,还是您收到的发票? 查看全部回复
1817
你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3051
缴税的时候是看公司的实际情况来交纳的,税负率只是参考值 查看全部回复
1953
监控设备是在车间里么,改造费占设备的净值比例大不大,如果占比较大的话,可以计入在建工程,然后重新计量设备的价值 查看全部回复
1954
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
软件采购不在你们的经营范围内 查看全部回复
3177
跟供应商那边说一下,叫他们跟你统一名称 查看全部回复
2860
借待处理财产损溢 dai原材料 应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2585
销售发票是开出的,进项发票是收到的 查看全部回复
2325
上月有留底税额的话,在账上应该是未交增值税的借方余额,不用结转 查看全部回复
同学你好 你说的是一个期间,还是从开始至销售的对应 查看全部回复
2453
是一般纳税人么,填写了未开票的销项可以用进项来抵扣 查看全部回复
3460
你试着点勾选认证看看 查看全部回复
2066
同学你好 如果已经扣过款了。需要到税局把更正后,才可以再认证 查看全部回复
5248
同学你好 这样是不符合规定,没有对应的存货,是不允许开发票的。 查看全部回复
2214
如果想缴点税,接近应纳税额就行 查看全部回复
2677
他是按购80万含税,销100万含税给你计算的 查看全部回复
2312
如果适用15%的抵减,是的 查看全部回复
2914
不算 查看全部回复
1927
现代服务加计10% 生活性服务加计15% 查看全部回复
3246
在经营范围内可以开 查看全部回复
2504
增值税税负率大概在3.5%左右 ; 企业所得税税负率在1.5%左右;毛利率20%-40% 查看全部回复
5155
木言
不需要 查看全部回复
2643
一般纳税人增值税税负3.5%左右,所得税2.5%左右 查看全部回复
3551
安叔老师
税额=销项税额-进项税额 316/9%=3511.11 不含税的金额 查看全部回复
2022
可以的,在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除 查看全部回复
2680
统计确认了吗 查看全部回复
1572
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3918
2800
认证抵扣,最终形成留抵金额 查看全部回复
2009
本月做相应的调整凭证就行了 比如上月取得的进项票你没有分出来全部计入了原材料的成本 本月调整分录 借:原材料(红字) 借:应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
2746
借:其他应付款-总公司 dai:银行存款 查看全部回复
1980
冲红的不需要 查看全部回复
4105
不含税金额=税额/增值税税率 查看全部回复
7611
进项统计表显示为负数? 查看全部回复
2846
思路如下:企业规模与地位、产品的定价与成本、成本核算、职工薪酬,主要的成本最近价格趋势等 查看全部回复
2269
一般纳税人吗 查看全部回复
2105
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6122
税额/营业收入 查看全部回复
3688
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3837
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