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Annina老师
工资、个税、社保是匹配的 查看全部回复
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李伟老师
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
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之前还有亏损吗? 查看全部回复
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归老师
对方开红字发票了么 对方开红字的话冲减成本就可以 查看全部回复
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做借款 查看全部回复
6240
可以抵扣 查看全部回复
7884
悠悠老师
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
4843
小黑
是施工企业计入工程施工,如果其他行业计入期间费用管理费用 查看全部回复
7485
哈哈老师
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6999
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7611
可以,私账相当于个人代垫记入其他应付款,定期需要归还的 查看全部回复
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减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
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支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4964
可以 查看全部回复
4388
按照权责发生制每个月都需要计提 查看全部回复
5091
借应付账款,dai应收票据 查看全部回复
5843
不包括,只是2020年实际缴纳的各项税费 查看全部回复
8589
付多少冲多少 查看全部回复
8090
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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电子税务局。查询。填上查询申报季度起止时期,申报时间。就可以查到当期所有申报表。 查看全部回复
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(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
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你好,应发数 查看全部回复
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跨年了么? 查看全部回复
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需要计提 查看全部回复
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办理税务登记的时候 税局给你核定的有税种 根据这个来 查看全部回复
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李力
这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
6277
高老师
你好 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
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正常做账就可以 汇算的时候调整 查看全部回复
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在电子税务局申报,不用去大厅申报 查看全部回复
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预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
10131
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
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劳务派遣公司计提,因为工人的劳动关系是和劳务派遣公司签订的,社保也是劳务派遣公司交 查看全部回复
5791
您好 查看全部回复
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什么性质的社保 查看全部回复
7493
你好,依据回单内容 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是什么行业呢 查看全部回复
6112
人工时还没有发生吗? 查看全部回复
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做的工资里面。,申报个税 查看全部回复
9226
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
如果是真实工资,直接补就可以 查看全部回复
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30万/5年*3年=18万 查看全部回复
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款进哪个公司,哪个公司全额确认收入 查看全部回复
5650
1月发的也可以扣除 查看全部回复
6264
单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
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2月发的3月申报 查看全部回复
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可以备注 查看全部回复
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账号正在注销中
这是公司的费用,但没有发票不能在税前扣除,汇算清缴前要纳税调增 查看全部回复
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你说的是现金流量表吗 查看全部回复
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你出租要开租赁发票,你们有这个经营范围吗? 查看全部回复
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建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6714
收到垫支款,借银行存款 dai其他应付款-法人 查看全部回复
5652
你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
7263
是的 查看全部回复
7857
奖金是以货币资金支付的吧 查看全部回复
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进管理费用-油费/修理费 查看全部回复
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这个不是企业,不需要做企业的汇算清缴 查看全部回复
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按照收取的餐费确认收入 查看全部回复
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借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
6390
手机是你们买的么? 视同销售是税务概念 财务上就是 借:销售费用 dai:库存商品 进项税转出(或销项税) 查看全部回复
6875
借管理费用一绿化费,dai银行存款 查看全部回复
6660
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
6345
借:其他应付款 查看全部回复
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工作服押金跟计提没有关系 查看全部回复
4491
高荣老师
国债利息收益免税 查看全部回复
5436
你好,请问制作、销售、送单都包含吗 查看全部回复
5895
本年冲回就可以 查看全部回复
9288
Christina
会计按职工奖励处理,税法上按照房产公允价值申报缴纳增值税 查看全部回复
5283
加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
5535
如果量大可以 查看全部回复
5760
可以的,是哪个月的就计提到哪个月 查看全部回复
8505
每个月计提可以附一份复印件 查看全部回复
去年有做账吗? 查看全部回复
5823
而已老师
查找原因,以事实为基础,进行调整 查看全部回复
6282
计提社保公司部分 借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保 查看全部回复
4869
航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
5634
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6084
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3888
首先可以和对方协商一下,做好取得发票。如果实在无法取得发票那支出正常入账,只是没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
4923
员工抬头的发票可以计入管理费用但是不能税前扣除 查看全部回复
4914
酒店用品未付是这笔钱就不付了还是还得继续支付呢? 查看全部回复
5220
可以记入职工教育经费里面 查看全部回复
4266
您好,请问是什么样的商品? 查看全部回复
9297
可以的,你们是一般纳税人银行会给你们开专票 查看全部回复
4428
你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
4473
你好,打开107040保存下 查看全部回复
5148
什么发票?增值税专票还是普票呢? 查看全部回复
金额大,可以借长摊,次月摊销 查看全部回复
4437
退税在网上提交申请就可以退税,现在退税手续很简单 查看全部回复
5049
大厅可以修改 查看全部回复
7569
汇算清缴实际就是根据公司账上的情况填写申报表的一个过程 查看全部回复
4401
按照发票处理 查看全部回复
5040
保险费记入到管理费用-保险费,车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4329
借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
6525
对,一般都是在月底计提的 查看全部回复
5085
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
5112
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