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王苗苗老师
都可以 查看全部回复
2705
云峰老师
你好同学,专票征收率没有减征的 查看全部回复
1555
季度内销售额是多少 查看全部回复
832
杨老师
数电吗 查看全部回复
1688
patience
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1123
可以做到营业外收入里面吗,可以 查看全部回复
1570
安叔老师
开具发票就需要做账的 查看全部回复
1127
专票税率都是多少 查看全部回复
1407
报销冲借款是吗? 查看全部回复
1625
税务师晓雨
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
1838
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1639
总金额多2毛,再换算成不含税金额,再算出对应的进项税额,其实金额非常小,如果真的正常的抵扣了,税务上一般也不会说什么。 查看全部回复
798
你好同学,咱们是免税的,不需要开专票 查看全部回复
1610
tammy老师
对私付款给法人了吗 查看全部回复
1090
为什么付款比发票金额少2毛 查看全部回复
1259
andy老师
红字信息表已经开过了吗? 查看全部回复
2425
不能 查看全部回复
1290
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
2661
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1314
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1134
简易计税项目可以开专票吗? 回复:可以开具 查看全部回复
792
西贝老师
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
1558
需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
1420
如果是一般纳税人,如果是用于应税项目,可以的 查看全部回复
2003
截图我看一下吧 查看全部回复
1627
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1565
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1856
需要 查看全部回复
2020
燕子老师
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
833
隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1267
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1096
个体工商户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2524
设备需要安装么 查看全部回复
1108
如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
1325
总金额是多少 查看全部回复
3052
是的,小规模不可以抵扣增值税,所以取得发票时是全额入账的不用价税分离 查看全部回复
1852
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5393
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1192
是的 查看全部回复
1115
可以的,合规 查看全部回复
1319
还是可以开1个点 查看全部回复
1853
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1014
一般发票开具无误,没有发生销货退回、应税服务中止等情形,不能随便红冲发票。如果红冲了对公司来说一般也没有什么影响,为了跟客户搞好关系,和气生财,可以红冲的。 查看全部回复
1459
可以,让销售方给你开专用发票 查看全部回复
1546
用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产的不可以抵扣进项。上述以外的情况下是可以抵扣的,比如出差取得的住宿费发票 查看全部回复
1326
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1268
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1842
不可以 查看全部回复
935
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
李伟老师
纸质发票是吗/ 查看全部回复
1846
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2437
入账时,不用价税分离,全额计入费用。勾选平台上勾选不得抵扣。 查看全部回复
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1571
公司是小规模么 查看全部回复
1321
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1224
福利费的专票不能抵扣进项 查看全部回复
1500
没有的 查看全部回复
1219
可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2619
一般纳税人企业,开具发票专票和普通发票税率要看开票内容是什么了,如果开票内容一样的话,专普票税率也是一样的。 查看全部回复
1648
这个不影响的 查看全部回复
2530
是一般纳税人么,2021年的专票,23年可以抵扣增值税的 查看全部回复
1226
你们公司有该设备,也属于正常出租,就可以开 查看全部回复
1528
是忘了输银行账号了么 查看全部回复
1693
可以 查看全部回复
1148
根据全部收入额计算 查看全部回复
1258
哈哈老师
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
1805
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2016
计提什么,收到发票正常入账就可以了 查看全部回复
1347
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2114
电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
2303
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1437
如果收到的发票用于免税项目,是不可以抵扣增值税的,入账时可以不用价税分离 查看全部回复
1981
1523
可以的 查看全部回复
1715
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2155
对方是数电票试点企业么 查看全部回复
1759
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1710
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
往返飞机票可以计入差旅费 查看全部回复
1734
要做进项税额转出 查看全部回复
2352
不是你们给别人开具发票吗? 查看全部回复
同学你好,电子专票不用装订抵扣联哦,如果公司内部需要,可以每月把抵扣清单打印出来 查看全部回复
6571
借,应交税费应交增值税进项税额 dai,财务费用 查看全部回复
2354
公司员工出差取得的住宿费增值税专用发票可以抵扣税额,可以 查看全部回复
1597
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
1324
有影响的 查看全部回复
1917
可以的,销售方收取的违约金属于价外费用,可以开具专票 查看全部回复
987
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3151
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1051
增值税是月报么 查看全部回复
1536
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2009
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1732
1649
如果金额较大的话可以计入长期待摊费用 查看全部回复
2402
如果涉及到的时间长可以先计入待摊费用 查看全部回复
1882
易老师
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
2065
红冲的发票,税额也是负数 查看全部回复
1196
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1793
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1477
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