登录/注册
王苗苗老师
一般报价是按含税价报价,先确定好不含税价,小规模开普票征收率是1%,开专票征收率可选1%或3% 查看全部回复
2153
patience
电费可以开专票 查看全部回复
2757
小妮老师
稍等 查看全部回复
5585
云峰老师
同学你好,是哪一年的业务。可以截图过来吗? 查看全部回复
2049
许老师
你的意思是之前挂的现金,但是现在要通过银行存款支付对吧? 查看全部回复
2336
李伟老师
你们实际业务是什么呢?、 查看全部回复
7531
开票内容是什么 查看全部回复
3550
燕子老师
你好,如果当月进项太多不想留抵,可以不全部抵扣,做账可以正常做,只不过可以把没有抵扣的那一部分进项做进应交税费-应交增值税-待认证进项税科目里就可以,下月抵扣的时候再转进进项税科目里 查看全部回复
1955
自然人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算增值税应纳税额;对个人出租住房,不区分用途,按4%的税率征收房产税;个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税 查看全部回复
2222
增值税申报表上么 查看全部回复
2494
清岚
你们买了是什么用途? 查看全部回复
2454
税务师晓雨
人工费,跟服务相关的其他公司提供的技术服务支出 查看全部回复
2933
tammy老师
一般纳税人对于老项目选择简易计税的可以开 查看全部回复
2912
易老师
1月做的分录2月做负数,然后按照发票做正数分录 查看全部回复
2631
去年开的采购商品的专票入账了么 查看全部回复
1916
可以 查看全部回复
3807
可以作为固定资产计提折旧抵减利润 查看全部回复
1673
甘老师
没有这个规定 查看全部回复
2286
开专票才可以 查看全部回复
6266
2274
孙老师
为什么改变了处理方式呢? 查看全部回复
2592
是企业性质吧? 租赁是9%,可以开专票 查看全部回复
2399
小规模纳税人一般是按照季度申报,具体要看你的主管税务机关要求 查看全部回复
4595
不能 查看全部回复
2223
年会购买的手机电器是给员工的么? 查看全部回复
3724
你在开票系统里先申请红字信息表,然后再开负数发票 查看全部回复
2520
一般是看合同规定开什么票,合同没有规定的话开哪个都行,具体要问下客户要什么类型的票 查看全部回复
1838
个人所得税手续费返还是谁返还的 查看全部回复
3969
12月份结账了吗? 查看全部回复
1693
零售一般是开普票 查看全部回复
7321
andy老师
是含税的 查看全部回复
5546
是的 查看全部回复
2265
木言
110000/1.01*0.01 查看全部回复
3791
转出 分录 借:销售费用-差旅费101.32 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出)101.32 查看全部回复
2096
1%或3%,自行选择 查看全部回复
2217
个人公司是指什么,个体户?个人独资企业? 查看全部回复
1986
厂方在谁的名下 查看全部回复
2844
是的,用于集体福利或是公司招待费的专票进项税额不可以抵扣,全部计入费用,装订时可以放一起。 查看全部回复
2208
个体户是小规模么,查账征收么 查看全部回复
4724
属于一般纳税人的,取得的专票用于一般项目是可以正常抵扣增值税 查看全部回复
2536
可以,小规模2023年增值税原3%征收率项目减按1%计税 查看全部回复
12152
简易计税是无法开具专票的 查看全部回复
4381
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2767
你们公司开农民工监管专户了吗 查看全部回复
1915
开专票时需要价税分离的 查看全部回复
2484
没有风险的哈 查看全部回复
1675
如果对方没有认证抵扣,可以要回来后作废 查看全部回复
2813
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3489
之前你是怎么做账的 查看全部回复
1783
2023年1月1日起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目减按1%计税 查看全部回复
2309
进项税可以抵扣,但是成本费用应通过以前年底损益 查看全部回复
8151
高老师
目前税法对此并无具体规定,但是基于企业内部控制管理的要求,建议开票人和复核人设置为不同的两人,减少企业开票错误及由此产生的损失 查看全部回复
1942
可以直接红冲的 查看全部回复
2136
安叔老师
可以 的 查看全部回复
2043
你好同学,是普票 查看全部回复
5185
你们不含税单价是确定的吗 查看全部回复
1884
现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证 查看全部回复
3245
1、支付时: 借:管理费用 dai:银行存款 2、抵减时: 借:应交税费-应交增值税费(减免税额) 借:管理费用(红字) 查看全部回复
2118
无论是专票还是普票都一样 查看全部回复
5129
账务上正常摊销,发票催着对方开具 查看全部回复
2916
4811
你好,餐票一般不开专票,开了也不能抵扣 查看全部回复
1585
红冲,按新开的发票重新入账 查看全部回复
3121
1月份冲销原分录,取得正确发票后重新入账 查看全部回复
2138
不需要再填其他的,是否已经预缴过税款了 查看全部回复
2084
同学你好, 一、购买时, 借库存商品 应交税费-进项税额 dai银行存款 二、捐赠时 借营业外支出 dai库存商品 应交税费-销项税额 查看全部回复
2167
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4828
发票库存已达到上限 查看全部回复
6547
差额征税的项目不能抵扣进项税,收到专票要区分是什么项目取得的,如是差额项目和简易计税项目的部分不能抵扣,属于一般项目用的可以正常抵扣 查看全部回复
3067
不太合规,专票要求内容填写完整,可以让对方重新开具。 查看全部回复
3897
个人微信支付吗 查看全部回复
3710
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2546
可以入账在23年,不存在汇算调整问题 查看全部回复
7542
公司是一般纳税人还是小规模,公园是收费的么 查看全部回复
2597
一般纳税人简易征收5%不得抵扣进项,是指销售方不得抵扣进项 查看全部回复
6066
同学你好,小规模纳税人收到增值税专用发票时,因进项税不能抵扣,所以进项税是直接入材料成本的,直接 借:原材料(价税合计,说明增值税进了原材料成本) dai:银行存款(或现金、应付账款等) 查看全部回复
3617
是申报2022-10-1到2022-12-31的增值税么 查看全部回复
2169
如果开有专票,增值税不免征,附加税减半 查看全部回复
2245
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2325
可以开专票的 查看全部回复
2137
看企业需求,如果需要专票抵扣的话可以,如果不需要普票即可 查看全部回复
3573
同学你好 小规模期间取得的发票转为一般纳税人后符合条件的可以抵扣。 国家税务总局公告2015年第59号 国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告, 一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2707
通常一般纳税人可以申请对方开具专票 查看全部回复
2343
你们没有认证勾选,只是把发票退回了 查看全部回复
2320
酒一般是用作业务招待,不可以抵扣 查看全部回复
2144
1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份,如果没有,需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除,因为系统不稳定等因素,发票数据传输有一定的延迟,建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行,建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理,可详细描述派单到服务单位协助处理。 查看全部回复
207354
5万是含税总金额么,9个点的税,发票上显示的税金是50000/1.09*9%=4128.44 查看全部回复
12346
你是指全电发票还是电子发票 查看全部回复
如果取得对方给我们开具的农副产品增值税专用发票,勾选确认平台里需要勾选认证 查看全部回复
7363
颜老师
认证期限是180日。不受是否跨年度限制 查看全部回复
2692
勾选系统里能识别出来,但是不太合规,建议重开 查看全部回复
3208
收到的发票要及时入帐,如果没付款就先挂往来,如果是真实业务,没有什么不好看的 查看全部回复
1493
为建筑工程老项目提供的建筑服务,为甲供工程提供的建筑服务、以清包工方式提供的建筑服务可以选择简易计税。自行判断提供的建筑服务是不是上述内容。如果不是,一般纳税人不能选择简易计税,不能开3%的劳务专票。 查看全部回复
2348
可以的 查看全部回复
2796
20000是含税的么,是一点增值税都不交么 查看全部回复
5477
购买保险收到的专用发票可以抵扣,但用于职工福利的商业保险是不能抵扣的;如为员工购买的商业保险,属于外购应税服务用于员工集体福利,不允许抵扣 查看全部回复
5038
这张专票是小规模期间收到的还是一般纳税人期间收到的 查看全部回复
2993
目前小规模的政策是3%征收率的普通发票免增值税 查看全部回复
2500
跨月专票对方有没有认证抵扣勾选 查看全部回复
3974
可以用,清单上有税一些 查看全部回复
4817
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载