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安叔老师
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1592
王苗苗老师
分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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建筑公司,如果项目属于清包工,甲供项目,老工程,可以自行选择简易计税或一般计税 查看全部回复
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新增总公司要自己再租一套房会有影响吗?可以另外再租房的 查看全部回复
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之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
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李伟老师
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
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杨老师
可以的 查看全部回复
2381
patience
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
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登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
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应该开具全部的发票 查看全部回复
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看对方索取不索取发票 查看全部回复
2902
andy老师
你们是搬家公司吗? 查看全部回复
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负数属于折扣金额,跟商品开在同一张发票上,属于商业折扣,入账时按合计数入账 查看全部回复
2532
Lucky
可以开具 运费发票 查看全部回复
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跟客户沟通,如果开具不带小数点的发票,开票金额和合同金额就不一致了 查看全部回复
1835
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
没有增值税么 查看全部回复
1502
可以的,销售方收取的违约金属于价外费用,可以开具专票 查看全部回复
987
tammy老师
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
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看发票备注栏有没有备注付款方代扣代缴个税,如果有的话,需要代扣个人所得税 查看全部回复
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理论上是不行的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2392
谭老师
增值税的纳税义务已经发生了 查看全部回复
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税务师晓雨
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
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可以,建筑资质认定不属于税务局的管理范围。税务局只管你是否如实开具发票,有没有隐瞒,只要经营情况属实,如实开具发票 查看全部回复
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货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
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是数电票试点企业么 查看全部回复
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你们是查账征收的吗? 查看全部回复
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不可以哈 查看全部回复
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发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
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嗯呢,请问您的问题是什么呢? 查看全部回复
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1990
是的 查看全部回复
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加工已经完成了么 查看全部回复
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如果确实提供了建筑服务的话,是可以开具建筑服务类的发票 查看全部回复
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是道路修建么 查看全部回复
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有该营业范围么 查看全部回复
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可以的,开票主要看公司提供的什么服务,如果公司提供的是绿化工程服务,就开绿化工程服务发票 查看全部回复
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2677
可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
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一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。 查看全部回复
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留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
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给香港公司开数电发票,香港那边的公司法律跟内地不同,可能就没有纳税人识别号,纳税人识别号可以不用填。 查看全部回复
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如果在24年汇算23年企业所得税前取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
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混合销售从主业 查看全部回复
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具体是提供了什么服务 查看全部回复
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增值税1% 查看全部回复
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相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
颜老师
当月开具的发票可以当月作废 查看全部回复
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小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
有被挂靠企业开具 查看全部回复
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报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
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*居民日常服务*保洁服务 查看全部回复
燕子老师
要在满足收入确认条件时做未开票收入,申报增值税 查看全部回复
1573
云峰老师
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
1491
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
1976
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
根据国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号)税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条 单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
2011
缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳,客户把款不还给公司了么 查看全部回复
1826
为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
1520
哈哈老师
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
1845
需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2284
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2293
boss上开的增值税发票? 查看全部回复
1605
公司是一般纳税人么,发票总金额是100*1.06元么 查看全部回复
1953
开车辆 规格型号写车的型号 查看全部回复
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1899
可以计入主营业务成本-维修费 查看全部回复
2060
就正常开具租赁发票,开票内容是不动产租赁,备注栏注明不动产的详细地址 查看全部回复
2150
这个是在税款系统上开具差额发票 查看全部回复
1940
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2161
单纯的负数发票不需要做勾选 查看全部回复
2722
开票内容是什么 查看全部回复
2151
具体什么内容的发票 查看全部回复
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2674
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1608
你们增加了税种,而且有经营范围就可以开票了 查看全部回复
2555
招待,dai款利息 查看全部回复
2507
收到的运费做其他业务收入,支出的做其他业务成本,给A开发票 查看全部回复
1801
FOB是离岸价 查看全部回复
1871
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
2459
是的,物业公司他只开给对应的业主 查看全部回复
2163
税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
2154
国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
2050
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2228
西贝老师
同学你好,农产品收购发票是收购方开的,一般是免税的 查看全部回复
2094
收到 查看全部回复
1048
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
租客是已经把租金全部支付了么 查看全部回复
2656
挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
2053
3161
取得代开发票即可,税率为0 么? 查看全部回复
1999
应该开其他有色金属矿 查看全部回复
1910
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2304
不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
1121
可以把原来的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1968
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