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王苗苗老师
可以把原来的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1977
哈哈老师
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2554
没有 查看全部回复
2738
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2058
入账在收入里 查看全部回复
1933
wam
会计核算时按照会计准则的核算,没有发票不影响会计核算 查看全部回复
1499
云峰老师
是的, 一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的,同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖财务专用章或者发票专用章。 查看全部回复
4000
杨老师
销售货物的借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
2396
patience
小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2066
是商贸企业么 查看全部回复
2649
西贝老师
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2549
提供的是什么服务,是建筑服务么 查看全部回复
3278
严老师
需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
3893
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
1634
这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
1870
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1587
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
不动产经营租赁*场地租赁 查看全部回复
1873
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1655
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2293
安叔老师
哪里呢 查看全部回复
2515
你好,增值税普通发票可以只有名称和税号就行 查看全部回复
1888
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2865
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2340
A给开票就行啊,这个业务就相当于A接受B/C2家的设计委托然后转包给了设计公司 查看全部回复
2011
是小规模还是一般纳税人,发票是专票么 查看全部回复
2397
正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
2585
这个是需要缴纳个税的 查看全部回复
2063
给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
1997
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2682
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2377
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2826
税务师晓雨
不是属于服务,办公用品属于货物 查看全部回复
2949
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2119
李伟老师
动产租金 查看全部回复
1922
秦枫老师
贮藏粘点边 其实超出经营范围也是可以开具的 不用太在意是否在营业执照上 查看全部回复
3800
实际缴纳了,在查询那里进行查询操作 查看全部回复
3057
andy老师
买设备的话计入固定资产 查看全部回复
1988
同学你好,你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了 查看全部回复
1895
能进,可能网络不稳定 查看全部回复
8176
一般的国际运输服务是9%,符合条件的话有增值税免税的情况 查看全部回复
3572
你们支付给国外的费用,可以具体说一下业务吗/ 查看全部回复
3255
开票可以开,开票按照实际业务开票 查看全部回复
2710
夏老师
不需要拆,都按租金开票入账 查看全部回复
4191
借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
4041
可以,固定资产采购?安装都记入固定资产原值 查看全部回复
8523
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3045
开普票么 查看全部回复
2139
纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
3185
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3229
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2957
税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
2542
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2572
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2501
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
2723
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
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完税凭证可以开具表格式 文书式都是按照税种期间来的 要开单独地 每一笔缴费的要去大厅 查看全部回复
2853
没有设备怎么开具租赁发票 查看全部回复
4174
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3598
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2457
刘淑萍
1、有追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商受理供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理的应收账款的账面价值【考虑】),dai:现金、银行存款(支付供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)再保理:保理商将应收保理款转让予第三方,借:现金/银行存款/应收账款,dai:应收保理款,差价计入投资收益。 2、无追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商接受供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),dai:现金、银行存款(支付给供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)若买货商拒绝付款或无力付款,保理商放弃对供应商追索的权力,保理商承担买货商拒绝付款或无力付款的风险。要作应收保理款的财产损失处理,借:营业外支出—应收保理款、借:应收保理款—利息调整,dai:应收保理款—成本。 查看全部回复
2383
你们的业务实质是什么? 查看全部回复
2860
成本支付了么 查看全部回复
2151
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3162
同学你好,我看一下题目稍后回复 查看全部回复
1932
直接替换之前的就可以,不需要重新调整账务处理。 查看全部回复
3439
燕子老师
你好,车辆购置税是可以入到车辆的固定资产原值,一起计提折旧的 查看全部回复
2023
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2577
你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
2347
利息需要取得发票才可以所得税税前扣除, 如果取得不了汇算清缴需要调整 还款 借其他应付款-本金 财务费用-利息费 dai银行存款 查看全部回复
2979
按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报 查看全部回复
3390
你好同学 咱们是什么企业? 查看全部回复
3043
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2861
可以,这个影响不大 查看全部回复
2292
从租房产税是按每个月开出去的租金收入的发票交房产税吗?(是的) 查看全部回复
1990
现在是在网上勾选认证,不影响 查看全部回复
2152
是的,不得抵扣 查看全部回复
2609
意思是投资款直接转给对方股东了是吧? 查看全部回复
2323
收到 查看全部回复
4696
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2664
你好,同学,不可以。 查看全部回复
3648
后期差额会支付么 查看全部回复
1526
这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
2255
是电子发票么 查看全部回复
2812
这个批量不了 查看全部回复
1411
是的,需要去房产所在地的税务局 查看全部回复
1954
您好,你们的意思是红字发票也开明细吗 查看全部回复
2411
陈爱琳
税法规定,开发票收入和不开发票收入,只要符合条件,是需要纳税申报并缴税。 查看全部回复
2127
批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
3672
可以去代开发票的 查看全部回复
2395
都可以,如果一次开一年的话,增值税要一次性缴纳 查看全部回复
9375
可以根据付款凭据入账 查看全部回复
1889
Annina老师
不能 查看全部回复
3074
科技公司和高速公路公司间是什么关系 查看全部回复
4200
可以 查看全部回复
3399
空调租赁是13%,安装是9%,如果不能区分的话需要从高征收,按13%开票 查看全部回复
3567
这个需要跟对方沟通协商 查看全部回复
2518
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