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2174
王苗苗老师
如果是出差的过程中必须使用的,可以记到差旅费 查看全部回复
1169
andy老师
需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
1145
是购买预付卡么 查看全部回复
882
tammy老师
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2180
燕子老师
什么问题呢 查看全部回复
1743
杨老师
代收学费具体是指什么?代收代付一般不用开票,由委托方开票 查看全部回复
1117
意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
1517
是舞蹈表演么 查看全部回复
1453
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2788
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1195
可以的 查看全部回复
1526
可以的,可以补入账 查看全部回复
1462
销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
1739
可以实际支付的入账 查看全部回复
939
取得的发票的进项税税额减去已经开具的发票的销项税额 查看全部回复
1917
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
1558
是要统计什么 查看全部回复
3347
要看具体是什么业务 查看全部回复
1600
木言
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2150
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1817
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1131
如果是公司员工的话,一般是申报工资薪金个税 查看全部回复
1522
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1872
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
一般纳税人提供现代服务适用增值税税率为6%。在建筑行业,比如企业提供工程设计或者工程勘察勘探服务,又或者是工程造价鉴证服务等,那么这些都属于现代服务的范围,适用6%的增值税税率。 查看全部回复
1527
那只能退9个点 查看全部回复
4526
跨月了吗 查看全部回复
1524
请问这种柴油发票能税前扣除吗,可以的 查看全部回复
1782
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
1825
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1357
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1604
可以 查看全部回复
1191
发票上有税额么 查看全部回复
912
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
安叔老师
1115
可以的,可以一块开局 查看全部回复
1608
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1639
在电子税务局发票查询系统里面 查看全部回复
3755
公司用的设备,可以入账。但是你这个税前扣除可能有点问题,正常国外没有发票,可以用具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。但是你开的个人户头,个人户头不属于合规的税前扣除凭证 查看全部回复
1738
收到,稍等 查看全部回复
1642
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1718
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1342
一般不需要,你们给代扣代缴了影响不大的 查看全部回复
3669
税务师晓雨
21年的业务没有开票现在开具发票是吗/ 查看全部回复
904
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
1406
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1396
1585
对私付款给法人了吗 查看全部回复
1090
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
1945
有会议邀请吗? 查看全部回复
1136
动产租赁 查看全部回复
2031
李伟老师
①工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间。 ②商业性质的企业,装修好商场,购进商品之前的时间都是筹建期间。 ③服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
1766
你们实际的业务是属于去年的业务,今年取得的发票吗/ 查看全部回复
2416
发票内容是什么 查看全部回复
1288
可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
1201
按照规定应向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,可能会有罚款和滞纳金。 查看全部回复
3354
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1267
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5399
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2360
4710
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
1005
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1404
都可以 查看全部回复
1507
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1091
可以计入管理费用-服务费 查看全部回复
1304
是的,一般加油站的充值卡,开的是不征税发票。等实际消费时会换开正常税率的发票,这样的发票才能税前扣除。 查看全部回复
1923
维修服务属于劳务,修理修配劳务 查看全部回复
1328
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
1431
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1788
可以在当地的办税APP上申请代开发票 查看全部回复
4412
个人可以去税务局凭借租赁合同开具,物业费发票可以由物业服务公司开具 查看全部回复
1508
相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1859
可以开具纸质发票的 查看全部回复
2001
分开开具比较合适 查看全部回复
设备现在收到了么,需要安装么 查看全部回复
1202
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
1661
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1626
发票是按照200的开具吗?是的,借 银行存款 120 销售费用 80 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
916
在实际工作中,可以不用入账。 查看全部回复
2061
登录电子税务局,依次进入【我要办税】-【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】 查看全部回复
4918
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1802
如果不是真实的交易,属于虚开增值税专用发票。《中华人民共和国刑法》第二百零五条明确规定,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 查看全部回复
有实际业务可以开具 查看全部回复
1688
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1652
这个不影响的 查看全部回复
2530
1554
停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2277
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2822
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1435
*玉米*玉米粒 查看全部回复
2418
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
1888
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