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许老师
直接在纸质发票上写上作废,自行保管即可 查看全部回复
4167
这种情况按照你们实际收取的中介为标准 查看全部回复
2639
是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
3145
小妮老师
要是全额红冲就是开具一张一模一样的发票 查看全部回复
2077
patience
进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
3007
易老师
不行,小规模开3个点或者1个点,一般纳税人开13个点 查看全部回复
4118
小规模纳税人出租不动产税率5% 查看全部回复
2935
甘老师
根据《国家税务总局关于明确中外合作办学等若干增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2018年第42号)第二条规定:“航空运输销售代理企业提供境内机票代理服务,以取得的全部价款和价外费用,扣除向客户收取并支付给航空运输企业或其他航空运输销售代理企业的境内机票净结算款和相关费用后的余额为销售额。差额征税扣除的合法有效凭证包括:(1)国际航空运输协会:(IATA)开账与结算计划(BSP)对账单;(2)航空运输企业:签收单据;(3)其他航空运输销售代理企业:代理企业间的签收单据。 查看全部回复
8629
王苗苗老师
大限额发票开具小金额没有影响 查看全部回复
1977
接收方不需要上传发票,接受方需要保存好文档 查看全部回复
4901
开具普通发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。 查看全部回复
5982
andy老师
是的 查看全部回复
2177
可能会影响进项税额 查看全部回复
4496
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1946
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2029
需要根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 银行存款等 查看全部回复
1723
你们是劳务公司 查看全部回复
2017
控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
2585
你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
2360
开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
8636
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3837
wam
印花税。 查看全部回复
2200
看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
4799
借 应收账款 84000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 主营业务成本70000 dai 库存商品等70000 查看全部回复
3283
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用) 查看全部回复
2519
清岚
确认收入 查看全部回复
2136
是转到个体户法人账户上了么,可以 查看全部回复
2737
开的免税发票还是1%征收率的发票? 查看全部回复
1812
企业发生业务往来,出租商铺收到货款,纳税义务已经形成,即使客户不要发票,企业还是要计算增值税及附加税印花税企业所得税等。借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2506
计入预付账款 查看全部回复
2498
发票时专票么 查看全部回复
5153
价外费用,是指价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金(延期付款利息)、赔偿金、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
2396
tammy老师
当月作废了就不需要申报该笔金额了 查看全部回复
3437
你们采购直接卖给对方,开具形式发票 查看全部回复
3443
确认之前未开发票栏次没填负数 查看全部回复
6562
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3756
孙老师
是企业性质吧? 租赁是9%,可以开专票 查看全部回复
2399
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
3144
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
2348
你们月度开票金额大吗? 查看全部回复
3927
租赁时间多久呢 查看全部回复
3525
相当于你们这个月提前开具了70的发票 查看全部回复
2646
实际支付的金额入账 查看全部回复
2932
简易计税部分不得抵扣进项税 查看全部回复
4431
李伟老师
如果是真实业务是可以开具发票的 查看全部回复
4200
1、销售方:销售方销售二手车按政策规定开具增值税普通发票或者专用发票。购买方不索取发票的,销售方按无票收入进行纳税申报。 2、购买方:取得二种发票,一是《二手车销售统一发票》办理过户,买方向公安机关交通管理部门申办车辆转移登记手续时,需要提供《二手车销售统一发票》;二是购买方抵扣需要取得销售方开具的增值税专用发票,不需要抵扣的也应取得增值税普通发票。 查看全部回复
2772
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
11786
税务师晓雨
你们是二手车销售公司吗? 查看全部回复
8079
你们是采购的用途是什么? 查看全部回复
24262
云峰老师
同学你好,季度30万以下免税。其他附加税可以享受小型微利企业减半优惠。其企业所得税小型微利企业优惠 查看全部回复
3966
属于一般纳税人的,取得的专票用于一般项目是可以正常抵扣增值税 查看全部回复
2545
这个联系专管员处理 查看全部回复
2171
同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。 查看全部回复
7110
同学你好,你是去税务局开吗 查看全部回复
2800
经营范围有劳务才可以开 查看全部回复
3701
同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
6872
可以和以前一样申请统计,就会出现勾选认证的合计金额 查看全部回复
2061
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
对,如果是补贴以后以前发生的就先计入递延收益 查看全部回复
2101
同学你好,意思是我们取得的发票中有免税纳税人开具的情况,这些发票中有部分发票可能被系统识别为有异常 查看全部回复
4945
是的,亲,承揽合同也可以按季申报的,看税局的认定吧,亲 查看全部回复
2863
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3237
亲,你好,如果在同一期开具红冲不会成为负数,除非税率不一样 查看全部回复
1792
按实际业务金额开具 查看全部回复
1766
一般情况下,在原来填写的地方填写负数,如果不能填写的话,到税务局进行非正常申报处理。 查看全部回复
2043
安叔老师
需要取得租赁发票,需要对方开具的, 查看全部回复
2438
可以 查看全部回复
4811
2350
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3790
你们2017年企业所得税汇算清缴有没有调整这一笔未收到票的 查看全部回复
2588
发票总额才999,普通发票税额都是和金额一起计入的 查看全部回复
1910
现在要求是开具发票据实开具 查看全部回复
4766
是发生退货 或者开错票了吗 查看全部回复
7348
要按提示操作 查看全部回复
2380
免税的是小规模纳税人, 查看全部回复
5108
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4828
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3340
意思是,有50元是a公司承担的,是吗?那你们支付手续费时是怎么入账的? 查看全部回复
2338
交易服务费计入土地成本科目,计入开发成本 查看全部回复
4623
从事二手车经销的一般纳税人在办理增值税纳税申报时,减按0.5%征收率征收增值税的销售额,应当填写在《增值税及附加税费申报表(一)》(本期销售情况明细)“二、简易计税方法计税”中“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”相应栏次;对应减征的增值税应纳税额,按销售额的2.5%计算填写在《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》“应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 查看全部回复
14457
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2546
这两个行业一般纳税人没有免税政策 查看全部回复
3762
这个不是已经开具了红字信息表了吗 查看全部回复
4174
已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
2339
合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
4668
周老师
你好,你的问题是发票抬头和充电收入的公司不是一家公司,是嘛? 查看全部回复
4265
借 银行存款等 dai主营业务收入 查看全部回复
2440
增值税电子专用发票票面和增值税纸质专用发票相比主要变化有两点: 1、增值税电子专用发票将“货物或应税劳务、服务名称”栏次名称简化为“项目名称”,取消了原“销售方:(章)”栏次,进一步简化了发票票面样式; 2、取消了发票专用章,采用电子签名代替发票专用章。 查看全部回复
2433
如果你们进销不一致,税务局会认为是虚开发票 查看全部回复
1863
同学你好,这样应红冲后,重新开具。 查看全部回复
2831
厂房是自己用的对吧 查看全部回复
3823
可以跟提供的住宿服务一起合计开票 查看全部回复
11092
借:应收账款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
3246
同学你好, 通过什么开具的,代开的吗? 查看全部回复
2526
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2963
可以的 查看全部回复
2040
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
2593
是全部1000都计入业务宣传费了吗 查看全部回复
2502
国外客户一般不用国内的增值税发票 查看全部回复
2794
业务真实的话就没问题 查看全部回复
3575
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