发票红冲,发票,红冲,抵扣,增值税

比如我们上个月有一批发票开错了，这个月红冲重开的话 要计税吗？可以抵扣吗？因为上个月已经缴了增值税#商业#

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我问一下就是我是小规模纳税人 我2022年12给开票一张开票金额为10 万的3个点增值专票， （那我就是1月份交税增值税，扣钱是吧） 但是这一张发票，我在2023年1月份这一张发票我红冲了，这一张发票我没有给我的甲方，他们也没有抵扣， 那我这个到时候交的税 我2022年1月份横冲掉，会退给我的吗？#其他行业#

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请问我认证了发票，但是选择的是不抵扣，并且没有将进项税额入账，现在发票要红冲，我作为购买方开具了红字增值税的说明，这种情况我需要做什么分录吗？红字的说明我需要留底吗？#初级#

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上个月发票开错了 跨月了 并且过了报税期，造成多交增值税还有相应的附加税，但是当月红冲又重新开具了，造成多交的增值税还有附加税 之后可以在以后月份抵扣吗 #初级#

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对方不开红字发票给我们该怎么操作？#个体工商户#

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对方不开红字发票给我们该怎么操作？#个体工商户#

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我司支付一比合同违约金，会计分录是借营业外支出，贷银行存款，月财务报表都上报了，过了一个月后收到对方开具的能抵扣的增值税发票，那我此时抵扣后，该怎么做认证进项税额的凭证？原本我是借：应交税费/应交增值税/进项税额，贷：其他流动资产/待抵扣进项税额，现在违约金增值税咋办，原本认证分录如下图#其他行业#

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老师，4月份时当月开票当月就预缴税费，当时直接借:转出未交增值税贷:未交增税。借:未交增值税，贷:银行存款。4月分不用交增值税，还没抵减，但在5月份时，客户有项不需要我们来做，发票退回，作了红冲，4月预缴的申请全额退税，5月份时对4月预缴的增值作借:未交增值税，贷:转出未交增值税。收到退税款时，银行存款 贷:未交增值税。这么操作可以吗?#出纳#

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我们是小规模纳税人，因为去年取得一张1.1w的餐饮费发票，对方今年被认定是虚开增值税发票，税务机关要求我们补滞纳金和企业所得税更正申报，请问我们去年去年营业利润是-1.8w，该费用去年被计入管理费用，也没有做过税前抵扣，怎么做账和重新申报更正#出纳#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#服务业#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#商业#

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对方公司23年开具招标代理服务发票，我公司已认证抵扣记账，今年对方公司发现之前合同有误，多收了我公司钱，要求我公司将票退回红冲重新开具。再将多余款项退回我公司。账务将如何处理#服务业#

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上月结转了增值税和计提税金及附加，出报表后没有立刻申报增值税，出报表后又红冲了一张发票，然后上月申报的时候，就没缴纳增值税及附加了，请问这种账上应该怎么调整啊？#商业#

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7月份红冲了一份4月份已抵扣的发票，对方公司7月份忘记重新把票开回给我们了，这个月不够进项票抵扣，请问是否有留底抵欠这个政策？对方公司这个月把票开给我们，形成的留底税额，我们用这部分留底税额，抵扣欠税，可以吗？#房地产#

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供应商4月开了一张发票给我们，我们当时也做了抵扣，现在7月了他们说有点问题要红冲，但是金额和备注那些都不变，这个对我们公司也没有影响对吧#高新企业#

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发票已交税，后来又红冲了，有影响吗#出纳#

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每月的进行勾选抵扣多勾会有什么影响吗？比如我们公司6月应勾选16万的进项发票，就要交2万多增值税，但实际操作是勾了18万的发票，最后交一万的税，所有的进项发票是有的#房地产#

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我们是一般纳税人，上个月给别的公司开了一张发票，这个月要报增值税，以前开的油票想抵扣，怎么抵扣呢#房地产#

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老师你好，公司22年收到一张进项已认证抵扣，今年业务结算，当年的票开多了一部分，所以今年销售方需要红冲22年的票并重新开具蓝字发票，红字>蓝字。 请问我们属于购买方，进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗？需要调整22年和23年汇算清缴报表吗#出纳#

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请问开具销项发票如何做账，23年12月收到40万收入，2024年1月开错40万不含税收入，4月开具销项发票，请问如何做账 1.2023年12月收到 借：银行存款40万，应收帐款4千 贷：应交税金4千，收入40万 2.缴纳增值税 借：应交税金4千贷：银行存款4千。3.4月开具销项发票 红冲借：应收账款4千（红字）贷：应交税费4千（红字？）#房地产#

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