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tammy老师
你们是一般纳税人,简易计税吗? 查看全部回复
3319
Amy老师
多出来的金额部分后期要支付的挂其他应付款。后期不支付作营业处收入了。 查看全部回复
3931
易老师
你们是小规模纳税人 查看全部回复
3573
Yan
只是做账时录错了是吧 查看全部回复
3637
大宁老师
三个公司相互之间有关系吗? 查看全部回复
3769
冲红的那张跨年了,要做调整,你们是小企业会准则还是实行会计准则的?如果是实行小企业会计准则,直接通过利润分配,未分配利润,调整 查看全部回复
3206
Annina老师
你只是多认证了100 留底就可以 查看全部回复
3055
制造费用 查看全部回复
3461
小小
借:原材料 5000/1.13 应交税费-应交增值税(进项税)5000/1.13*0.13 银行存款5000 dai:应付账款10000 查看全部回复
2962
不需要,红冲一张,再做一张蓝字就可以了 查看全部回复
3408
按实际支付金额入账 查看全部回复
Icy 何
按发票金额入主营业务成本即可 查看全部回复
4034
冯冯
一般是计入管理费用,小规模纳税人不能抵扣,全额计入 查看全部回复
3728
B做代付就可以,借其他应收款-A,dai银行存款 查看全部回复
3570
绾绾
是同一个人的报销吗 查看全部回复
6378
venus老师
可以的 查看全部回复
5037
COCO老师
税36.91作进项 查看全部回复
4300
谭老师
个人开的劳务发票的进项发票是吗? 查看全部回复
3736
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3724
可以按2885元入帐 查看全部回复
3629
小黑
你们公司账上有车没 查看全部回复
6724
款付了吗 查看全部回复
3958
按照开票金额交 查看全部回复
3889
借管理费用-推广费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
3557
银行存款用往来代替,借预付账款,dai其他应收(借dai红字表示),发票,借预付,应交税费,dai其他应收 查看全部回复
3585
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3057
可以 查看全部回复
2665
高老师
借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款或其他应付款等 查看全部回复
3458
合同,银行回单留存备查 查看全部回复
3195
那交的时候你是怎么做的? 查看全部回复
3072
去年支付借预付账款/应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3257
橘子
做的没错 查看全部回复
3642
你跟客户有相关加工业务的可以开 查看全部回复
3933
差额部分作进项税额转出吧 查看全部回复
3008
其他应付款 查看全部回复
3235
需要 查看全部回复
3117
是一般纳税人? 查看全部回复
4990
mila老师
这边直接进费用,不做进项税额抵扣就可以了 查看全部回复
3649
夏老师
借待摊费用dai预付账款,金额扣减十一月摊销额 查看全部回复
4398
微尘
付款时 借应付账款等 dai银行存款 查看全部回复
3475
揭老师
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
4462
根据发票内容 借:成本费用等科目 应交税费-应交增值税-进项税额(专票) dai:银行存款/应收帐款等,普票是价税合计计入成本费用 查看全部回复
3892
筱粒老师
借:成本类科目,同时dai:进项转出 查看全部回复
4188
借劳务成本,应交税费一应交增值税一进项税额,dai银行存款 查看全部回复
2672
哈哈老师
小规模取得的普票价税合计做账,对外开出的普票也是价税分离 查看全部回复
4070
操守为重
为什么建筑公司会把票退回来 查看全部回复
4723
支付凭证,劳务协议入账,所得税调增 查看全部回复
4124
价税合计做账就行 查看全部回复
3480
跨月退货只能红冲,所以如果客户那边需要退其中一项,您这边是需要红冲发票的。然后会计分录的话就是您之前做账的分录,只是金额为负数。 查看全部回复
3846
小规模纳税人取得专票不能抵扣,价税合计计入成本或费用 查看全部回复
3579
3703
正常的做法是开红票做红冲,如果后边月份需要开能覆盖这个金额的税,可以直接少交税,如果不能,可以专管员联系是否能直接办理退税 查看全部回复
3954
清岚
您作废的发票联次齐全吗? 查看全部回复
4049
没有影响,开错了就是可以红冲 查看全部回复
4374
先把之前的暂估做红字分录,再按照发票做正确的会计分录 查看全部回复
2994
李伟老师
可以,要代扣个税 查看全部回复
4510
可以按照库存商品或成本入账, 借 库存商品 或主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税或待认证进项税) dai 应付账款或银行存款 查看全部回复
3361
老板私人物品不建议入账抵扣 查看全部回复
5034
梦梦老师
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2995
andy老师
这个没有标准,你们实际是多少就做多少 查看全部回复
5110
这种情况如果是卖给你们材料的话,只能要求对方重新开 查看全部回复
3163
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4109
王苗苗老师
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3472
你好,用与福利费购买取得的专票进项税额不能抵扣 查看全部回复
2975
同学实力业务是公司的物业费,个人代付的是吗 查看全部回复
3854
直接价税合计做账就行 查看全部回复
4603
是的记入长期待摊费用。 多开的专票是什么意思 查看全部回复
3845
税务师晓雨
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3742
同学这个是你们的收入,记入主营业务收入 查看全部回复
如果是专票,作为固定资产核算且进项税可以抵扣的话: 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 如果是普票,作为固定资产核算: 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
3981
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5117
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4711
不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
8287
你好,是当月开具要作废吗? 查看全部回复
4021
你好,是记帐联丢了吗? 查看全部回复
4534
只能开普票 不能开专票 查看全部回复
4862
你好,是物业公司吗? 查看全部回复
5702
上个月账务、税务不动 查看全部回复
5615
而已老师
做账正常做,多交的没退回来的留抵。下次申报先扣留抵 查看全部回复
4311
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5499
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6426
4000以内减800余额按照20%计算个税 查看全部回复
5877
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
4788
计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
5481
可以去代开发票,但是个人不能代开专票 查看全部回复
4842
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4626
你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
4653
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6453
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6462
进成本 查看全部回复
4761
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
4464
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5022
借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6264
您是个人去税局代开吗? 查看全部回复
7353
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7641
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
7227
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6417
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10710
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