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patience
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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王苗苗老师
有申报增值税么 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
803
借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
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需要的,但是根据不同地区的规定,建议咨询一下当地的社保部门 查看全部回复
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tammy老师
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
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如果采购的商品自用了,是不需要确认收入的 查看全部回复
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取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)除以(1+9%)乘以9% 查看全部回复
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杨老师
是的,但是需要你这张发票是专票才行哈 查看全部回复
1785
andy老师
计提社保 借:管理费用-社保(单位部分)dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
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等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
2011
安叔老师
生育津贴是以社保社保的工资为准的 查看全部回复
1982
没有什么风险 查看全部回复
1688
根据税务局的要求来 查看全部回复
2367
借 银行存款 dai 营业外收入-政府补贴/其他收益 查看全部回复
1920
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1905
转账时,借 应付账款等 dai 银行存款。退回时,借 银行存款 dai 应付账款等 查看全部回复
1459
可以摘要栏备注清楚,写一个凭证,为了后期好查账核对,建议按笔一个个负数冲减。也不可以合计到一起冲减 查看全部回复
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秦枫老师
目前只有广东部分要求工资基数和社保基数一致,其他地区没有这个强制要求,社保依然可以采用最低基数申报,如果后期强制也是所有企业,目前来说很难实现,所以目前不用担心,不一致没有问题 查看全部回复
1476
是数电票试点企业,不用税务UK了 查看全部回复
1897
不可以,实际公司的现金没有那么多,转给法人微信的挂账。 查看全部回复
1323
支出去,借 应付账款 dai 银行存款,冲正的回单,借 银行存款 dai 应付账款 查看全部回复
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935
是支付的款项超出了应付的款项么,分录没有问题。 查看全部回复
1194
是的 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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是这样处理的,现在很多印花税是季度申报缴纳,在季末的时候先计提,实际缴纳的时候冲挂账 查看全部回复
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不一定一致,公司的营业收入都是通过银行账户收款么,银行账户没有支出去的款项么 查看全部回复
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22年汇算清缴时有纳税调增么 查看全部回复
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具体业务是什么 查看全部回复
给员工申报个税可以在自然人电子税务局扣缴端综合所得模块申报 查看全部回复
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税务师晓雨
这个发票是普通发票,你们买来的用途是什么? 查看全部回复
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可以,12月份先做货物的暂估入库,1月收到发票再冲暂估 查看全部回复
1018
为什么是个人全部承担 查看全部回复
1288
一般是这样的 查看全部回复
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代支付的,不属于你们的你们的业务, 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2071
你好,具体什么问题 查看全部回复
2122
可以,一般是先申请劳动仲裁,对仲裁结果不服的,再提起诉讼。 查看全部回复
2090
可以更正,漏报的需要去税务大厅改 查看全部回复
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没有区别的,客户端适合100人以上的企业使用, 查看全部回复
7114
剩余的钱可以全部转出吗?可以的 查看全部回复
1619
如果你们的微信收预收款是这样处理 查看全部回复
1399
李伟老师
公司垫付 借:其他应收款 dai:银行存款 保险打款 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
1687
wam
初始确认 借:使用权资产 租赁负债一未确认融资费用 dai:租赁负债一应付租赁 同时 借:递延所得税资产 dai:递延所得税负债 计提折旧 借:管理费用等 dai:使用权资产计提折旧 借:财务费用 dai:租赁负债一未确认融资费用 支付租金 借:租赁负债一应付租金 应交税费一进项 dai:银行存款 同时 借:递延所得税负债 所得税费用(也有可能在dai方) dai:递延所得税资产 查看全部回复
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需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1287
是的。固定资产需要每月计提的, 查看全部回复
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给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
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这个没有具体的规定,主要还是看公司的相关规定。比如有的公司12月的工资是次年1月发放,在发放12月的工资时扣除12月的个人社保。有的公司是在12月发放11月的工资时就把12月的个人社保扣除掉了。 查看全部回复
1519
对的 查看全部回复
2397
初始投资到折旧? 查看全部回复
1991
折旧费一般是月末计提 查看全部回复
1488
是单位查询每个员工的社保明细么 查看全部回复
843
为什么有罚款 查看全部回复
1300
商品收到了么 查看全部回复
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直接按减免后的税费计提,扣缴入账 查看全部回复
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做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2772
不用 查看全部回复
是报销差旅费么,公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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借 管理费用-差旅费等 票面-进项税额 应交税费-应交增值税进项 票面金额÷(1+9%)×9% dai 银行存款等 票面金额 查看全部回复
1481
抵扣增值税么 查看全部回复
1062
需要对方确认 查看全部回复
2049
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
1538
哈哈老师
都是你一个人干嘛 查看全部回复
1530
西贝老师
同学你好,缴纳社保的分录看不懂吗? 查看全部回复
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原则上是需要计提的,但是实际工作中不计提直接进费用也没有什么问题 查看全部回复
需要交企业所得税,企业所得税=(430000-100800)*25%*20%=16,460 查看全部回复
1486
如果是一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
1779
11月的工资是在11月正常计提,借 管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1859
是写乙方的账务处理么 查看全部回复
1480
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2948
申请的dai款用于公司 借:银行存款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
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借 固定资产 5万 dai 预付账款 2万 应付账款 查看全部回复
可以 查看全部回复
2052
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
1887
3849
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
1832
支付押金 借:其他应收款 dai:银行存款等 查看全部回复
1614
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2043
这个费用个税汇算清缴的时候可以抵扣个税吗?可以的 查看全部回复
1849
收到政府补贴是总额法还是净额法核算 查看全部回复
1216
意思是不交社保了,补贴成工资 查看全部回复
1048
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2444
可以,社保不能重复缴纳 查看全部回复
1732
不合理,你只能按实际业务开70的发票给他 查看全部回复
1339
2447
(票价+燃油附加)/1.09*0.09,改签的计算方式一样 查看全部回复
1123
dai款是以公司的名义dai款的,是么 查看全部回复
2406
社保是公司全部承担么 查看全部回复
2116
需要补入 查看全部回复
1841
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1404
侯保林
可以开具咨询服务费发票,只要与实际提供的服务内容相一致均可到税务局代开发票 查看全部回复
1348
可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了 查看全部回复
1541
有两种方法,一种是总工资不变,员工社保个人部分公司承担,计入营业外支出,不能税前扣除 查看全部回复
2093
出租,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,折旧,借 主营业务成本 dai 累计折旧 查看全部回复
1550
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
您好,既然抵扣了,开票的时候就按照13%交税 查看全部回复
1768
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1863
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