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若鱼老师
计入在途物资,正常做账就可以借:在途物资 应交税费--应交增值税(进项税额) dai:银行存款或应付票据等 材料到达、验收入库后: 借:原材料 dai:在途物资 查看全部回复
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xinyue
根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)第四条规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
5425
Annina老师
不对,退回重开机械租赁费 查看全部回复
3717
大宁老师
白油是成品油类的嘛? 查看全部回复
9260
安叔老师
不影响的 查看全部回复
4809
哈哈老师
这个如果差的不多问题不大,你要是差的太多肯定不行 查看全部回复
5993
筱粒老师
小规模税率现在减按1% 查看全部回复
4810
高老师
需要 查看全部回复
4383
实际付款是最终结算价吗?如果是差额部分做对应的进项税额转出 查看全部回复
3935
Icy 何
临时工不用开发票,按照工资表发放,代扣代缴个人所得税 查看全部回复
4174
您可以做借应付账款(暂估) dai 营业外收入 查看全部回复
3428
可以的 查看全部回复
5406
andy老师
发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天 查看全部回复
9215
您这个现在是没办法开红字发票的 查看全部回复
4537
venus老师
你可以确认收入,成本暂估 查看全部回复
2977
需要对方提供发票原件 查看全部回复
3232
建议后期再次采购时跟供应商协商将此部分差额少付或者多付 查看全部回复
3580
不是必须退回的,如果该发票是费用发票而且你已经入账,那么收到发票后放入凭证作为附件即可 查看全部回复
3360
可以考虑要求评估公司按照进项发票上名称重新出具报告 查看全部回复
4507
3629
小福老师
可以的哈 查看全部回复
4494
可以的哈 只要是真实发生的业务就是可以用的 查看全部回复
3651
对,需要退回重开 查看全部回复
3346
不能这么开 查看全部回复
5453
清岚
这个需要您根据实际的业务自行判断 查看全部回复
5616
不可以,这些费用已经由股东公司支付并且第三方开具了股东公司名称的发票。就不能再计入您的公司费用了。 查看全部回复
4193
不能 查看全部回复
5073
您就根据一般货物开具就可以了。一般纳税人税率13%,小规模税率1% 查看全部回复
8003
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3812
总数量能对的上就行 查看全部回复
3245
按照你销售出去的商品对应结转成本 查看全部回复
5052
对于你们来说没啥区别,对于供应商来说开专票就必须要交税了 查看全部回复
3285
对的根据工程量清单而且你们申请开具发票也要附相关合同,具体清单的 查看全部回复
3293
Alice老师
您好,有销售就可以开销项发票 不是一定要等进项发票到了才可以开销项 只是有了进项你才能抵扣 查看全部回复
6680
需要退回去 查看全部回复
3677
如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
3119
王苗苗老师
国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告(国家税务总局公告2020年第1号)四、纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证 查看全部回复
5676
不行,可以开销货清单附明细 查看全部回复
5478
如果银行名称没错,不影响抵扣,没事。 查看全部回复
4532
操守为重
出库的意思是设备从仓库领走,去安装。 查看全部回复
2890
你好,你理解的对 查看全部回复
4028
悠悠老师
先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。 查看全部回复
5625
你好,付款 借:应付账款 dai:银行存款 收到发票根据发票信息 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:应付账款 查看全部回复
4012
如果你们要走账,那就确认为收入,可以算是佣金,可以开咨询服务类发票 查看全部回复
3802
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4452
单价是多少就开多少 查看全部回复
3249
你好,你看下软著证书,开票时需要带版本号 查看全部回复
7038
供应商名字变了是吗? 查看全部回复
5414
具体是什么业务呢 查看全部回复
4842
可以开现代服务 查看全部回复
4050
严格来说是需要开明细的,合在一起开属于不规范的开票、但是你们的客户都是个人,一般不需要发票。只要对方不虚开,一般没有问题 查看全部回复
4375
建议按照营业执照或注册地的地址填写 查看全部回复
17108
夏老师
如果是购买了相关的餐饮设备,是真实业务是可以的 查看全部回复
3752
税务师晓雨
你销售的是什么货物就开什么发票,材料明细多了,开发票清单 查看全部回复
4017
潇洒老师
可以开,按实际合同开 查看全部回复
4945
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5609
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6007
同学增值税四流不一致 查看全部回复
3311
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3558
让对方出个代付款说明 查看全部回复
4196
同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
3443
如果是增值税普通发票,需要有你们公司名称和税号,如果是增值税专用发票,需要有你们公司名称,税号,公司地址,电话和开户银行账号等 如果是定额发票,需要看对方给你的发票是否有监制章和发票章。 如果你取的发票不合规,可以退回作废重开。如果不可以作废重开,那么你可以先入账,在企业所得税汇算清缴前进行调增处理。 查看全部回复
3327
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4561
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4463
甜甜老师
您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
4791
不可以,根据《国务院关于修改《中华人民共和国发票管理办法》的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)第二十二条规定:"开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章. 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票." 按照此规定,不得为他人、为自己、让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票. 查看全部回复
5611
12506
你好,你对照下 查看全部回复
4578
业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3929
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
7136
COCO老师
关于有误发票有两个步骤 1.发送红冲信息 2.开具红字发票 这些操作在开票系统里面相对应的位置可以点击操作 查看全部回复
3788
李伟老师
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4207
你好,只要业务是真实的,问题不大。如果公司审计严格的话,也可能会让重开 查看全部回复
3649
没发票也可以入账。凭入库单即可入账。只不过,不能税前列支。 查看全部回复
3685
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4458
具体什么罚款呢? 查看全部回复
卖的什么写什么 查看全部回复
4632
看财务制度规定 查看全部回复
3607
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3668
你好,用发票联复印件 查看全部回复
4133
你好,你单位变更名称不影响收款及挂帐 查看全部回复
3467
欠发票和你的科目余额表没有关系 查看全部回复
5205
可以 查看全部回复
7228
是哪个公司的费用开哪个公司的发票 查看全部回复
3411
建筑服务*土石方工程 查看全部回复
6565
是什么情况换? 如若开过相关发票,监理发票是属于同一个项目的,工程名称须一致 如若实际上工程项目有变更,可按照实际情况来填 查看全部回复
4994
你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
4811
发现错误是应该开红字发票的,供应商不开票是不对的 查看全部回复
4200
销售货物税率13% 查看全部回复
5825
有风险 查看全部回复
5294
清包工可以选择简易计税 查看全部回复
6920
没问题这个是允许的 查看全部回复
6309
跨月了不能作废 查看全部回复
7062
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6841
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4955
不能报销,需要新的发票章盖章才行 查看全部回复
6270
归老师
6653
工程服务发票的话需要备注工程地址和工程名称 查看全部回复
10150
名称开错了不能用了 查看全部回复
4185
不行,需要注明相应项目信息的 查看全部回复
6300
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