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patience
购入材料的发票不需要备注工程名称、工程地址 查看全部回复
2458
高老师
如果是普票,可以 查看全部回复
3245
杨老师
需要根据实际销售金额开发票 查看全部回复
2592
税务师晓雨
要求不合理,处理也不合理 查看全部回复
4029
看你业务具体是什么? 查看全部回复
8414
您好,装修服务的发票栏需要备注项目名称和地址 查看全部回复
14861
公司真实的实际业务开公司发票,没有什么业务 查看全部回复
2279
甘老师
借:原材料198000-进项税 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款198000 查看全部回复
2715
暂时没法补可以继续挂帐,或者做凭证转成本,但是没有发票的成本不能税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3030
李伟老师
1、提高价格 查看全部回复
5072
供应商改名称之后在金蝶里修改就好,建议老名称在新名称之后括弧备注 查看全部回复
2357
曹老师CPA
可以的亲 查看全部回复
3750
1、理论上是:开发票时,发票上开票人可以和收款人为同一人,但开票人和复核人不可为同一人.但国税局认证系统可能只审核密码区,无法审核开票人、复核人.也就是说认证能过,但不合规. 查看全部回复
4548
不可以 查看全部回复
2663
许老师
可以的,建议做到三流一致 查看全部回复
3387
会的,在进项表里面进项税额转出会统计出数据 查看全部回复
3416
如果是实际发生的业务同,可以 查看全部回复
3285
毛利润=收入-成本 查看全部回复
3356
供应商开的进项发票,在本公司开票系统里查询不到 查看全部回复
2579
填到第26栏 查看全部回复
3272
Harry老师
你好,生产线应该开设备类的。 查看全部回复
5170
你好,设计制作费好些。 查看全部回复
4010
没有发票也要入账,只不过所得税汇算的 时候纳税调整 查看全部回复
3251
金额不变的话,不用做处理,你到时写个情况说明附在凭证后面 查看全部回复
2889
你好,进项票和销项票产品名称可以不一致。 查看全部回复
2900
不能 查看全部回复
2434
安叔老师
销售给客户的货款你挂账的分录怎么处理的的呢,购进货物按照库存商品入库,分开核算 查看全部回复
4639
合规的,可以用 查看全部回复
15522
是的 查看全部回复
2303
tammy老师
按金融服务 查看全部回复
5723
大宁老师
多开的这张已经做账了吗 查看全部回复
2985
你们会对购进货物加工处理吗? 查看全部回复
2863
进项税额转出多抵的部分 查看全部回复
3736
需要的 查看全部回复
4924
金融服务,利息收入 查看全部回复
3796
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
3914
根据实际领用数量自己制作领料单 查看全部回复
2735
材料领用是根据企业内部的材料领用单/材料出库单来出库的。 查看全部回复
3896
要求他们开具发票 查看全部回复
2387
借:固定资产(红字) 银行存款(正数) 查看全部回复
3951
冲红原凭证 查看全部回复
3278
厚积薄发
纳税调增,不用做分录,只调表不调账 查看全部回复
2997
为什么不一样呢? 查看全部回复
3839
发票内容如果是技术服务之类的,不需要申报个税 查看全部回复
5660
丁老师CPA
这种情况最好与企业商量,看为什么不能开发票 查看全部回复
4263
Leaf
可以是个人 查看全部回复
3991
可以,只要真实发生的业务都可以开 查看全部回复
4113
这个人是承包了这个工程么,与你们有承包合同么 查看全部回复
4250
红冲之前的,然后按照票入账 查看全部回复
3171
谭老师
建议不收该张发票 查看全部回复
4426
建议需要写上 查看全部回复
3023
可以 查看全部回复
3155
稍等 查看全部回复
3721
你的意思说自己给自己开吗? 查看全部回复
4275
Amy老师
先入账,发票到时开过来了,直接贴在现在入账的凭证后。 查看全部回复
3584
私对公打款? 查看全部回复
3714
如果发票开错了,退回重开 查看全部回复
4377
归老师
成本就是材料加 电镀劳务呀 查看全部回复
5912
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4184
那你就挂账,超过的部分挂 查看全部回复
3151
买什么就开什么就好 查看全部回复
Annina老师
3308
你的意思是,你们公司购进5000件库存商品,然后销售给客户,客户收到5000件,其中2件是破损。对吗 查看全部回复
2440
购买的原材料 查看全部回复
3201
小小
怎么证明他们是同一家公司? 查看全部回复
2808
严格上最好开票上内容要与合同上一致 查看全部回复
4210
是通过工商变更的吗 查看全部回复
3684
小妮老师
银行付款吗? 查看全部回复
5189
如果是银行转款可以 查看全部回复
3783
是购进的进项发票吗? 查看全部回复
3488
4230
易老师
可以写,也可以不写 查看全部回复
5302
液化气又称液化石油气,税收分类编码是10701011101 查看全部回复
16461
让甲方做个水电费分割单,你方用分割单+发票复印件做账扣除 查看全部回复
6085
夏老师
是 查看全部回复
3423
包装材料后面会退回吗 查看全部回复
3380
绾绾
发票上的名字跟你们营业执照上不一样是吧 查看全部回复
6399
如果是为某个项目提供服务的,要在备注栏填写 查看全部回复
4611
Yan
《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件2第一条第(四)项第3小项规定,纳税人接受dai款服务向dai款方支付的与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 查看全部回复
8772
大类与后面具体项目不匹配 查看全部回复
3031
您好,可以入账,但所得税查账征收企业计算所得税不得税前扣除 查看全部回复
3395
3077
10903100199 查看全部回复
3253
什么交公转私呢 查看全部回复
3120
应该是他们帐面上没有铝方通这个库存 查看全部回复
3694
就加工费就可以 查看全部回复
1-2月支付的可以挂预付款,已结算暂时没有取得发票时可以先暂估入账 查看全部回复
2711
挂预付,需要 查看全部回复
3331
木言
这张发票样式是没问题的 查看全部回复
3089
前面的随你的意愿,可以直接也可以重新增加一个 查看全部回复
3409
石老师
你好,公司的经营范围是什么 查看全部回复
3987
这名字 查看全部回复
3965
哈哈老师
必须开票 查看全部回复
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2876
让他把记账联复印加盖发票专用章给你做账报税抵扣进项 查看全部回复
3111
建议尽量取得发票啊 查看全部回复
3567
3627
你的配件可以开配件的发票,工费开的是维修费发票 查看全部回复
4634
可以,只要是真实业务就可以的 查看全部回复
3321
电话号码可以不完整,抬头必须完整 查看全部回复
2813
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