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patience
有没有抵扣进项 查看全部回复
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秦枫老师
如果人员工资是公司主要成本 直接计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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这部分需要视同销售 查看全部回复
2888
云峰老师
您好,咱们以前抵扣过进项税吗? 查看全部回复
2637
王苗苗老师
在实务上,只要是跟公司经营相关的真实支出,都可以入账。只不过在税法上,没有取得合规票据不得税前扣除。 查看全部回复
2791
是小规模么 查看全部回复
2482
安叔老师
一般纳税人9%,小规模原3%减按1% 查看全部回复
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杨老师
不可以 查看全部回复
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自产的农产品是免税的 查看全部回复
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小规模目前的政策是,原适用3%征收率的减按1% 征收。 查看全部回复
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你是哪一方,接手车辆的一方 查看全部回复
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股权转让印花税税率是所转让股权金额的万分之五 查看全部回复
2649
厚积薄发
差旅费审核的话,主要看公司的规定。 查看全部回复
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开票软件是每个月需要清卡的,一般网络正常的情况下,插上税盘会自动清卡,不过最好每个月检查一下,看清卡成功没。 查看全部回复
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席俊义
可以的 查看全部回复
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材料是自家生产的吗 查看全部回复
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公司行为收入的话,要交企业所得税 查看全部回复
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附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
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请问是什么问题呢 查看全部回复
3933
可以 查看全部回复
3661
小规模进项 是什么意思 ? 你说的是收到得成本发票还是进项专票 查看全部回复
1854
不合规 查看全部回复
3236
作废重新开具 查看全部回复
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书架桌子 这些费用计入办公费 借管理费用办公费 dai银行存款 查看全部回复
1553
未开具发票栏可以填负数。 查看全部回复
2297
480万是什么,收入吗 查看全部回复
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同学你好,项目工程如果是建筑工程一般计税9%, 你得建筑合同除了提供建筑服务难道还包括固定资产?固定资产?税率不合适?请你叙述清楚一点! 查看全部回复
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工资个税是按照月度税率表计算的 查看全部回复
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附加税需要计提 查看全部回复
2085
13 查看全部回复
4016
甘老师
1.增值税 ①自然人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 ②自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额。 查看全部回复
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是去年处置了使用过的固定资产,是么 查看全部回复
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个体户分核定征收和查证征收 查账征收按照收入-成本=利润 按照5%-35%的5级超额累进税率表计算 核定征收的每个地区不一样 大部分是按照销售额*当地每个行业的行业应税所得率 在按照5级超额累进税率计算 查看全部回复
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是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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小规模不可以 查看全部回复
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检测属于服务 查看全部回复
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同学你好 你的意思是上个月 开具发票做分录 没有将应交税费计入应交税费 全部计入主营业务收入了是么? 查看全部回复
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只要通过十字会捐赠,是属于公益性捐赠 查看全部回复
3月无票收入报税了,就可以, 查看全部回复
3014
许老师
这种情况可以联系税控盘服务商解决 查看全部回复
2273
商贸企业的话是的 查看全部回复
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小规模纳税人本身就不能抵扣进项税 查看全部回复
2238
增值税申报表的增值税是自动带出来的 查看全部回复
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开普票是开1个点 查看全部回复
3140
清岚
3月份分录怎么记得 查看全部回复
1818
1%,3%,5% 查看全部回复
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开具运输费发票,需要备注起运地,到达地等信息。你主要提供的是什么服务 查看全部回复
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开0%的发票是吗? 查看全部回复
3597
tammy老师
设备加操作人员,就不是13%了 查看全部回复
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你说的合同含税是采购还是销售 查看全部回复
2204
如果进项税额与开具的免税发票有关,则需要分摊出来 查看全部回复
2543
可以,整个季度开普通发票不超30万元,可以免增值税 查看全部回复
6679
具体支付的是什么分成款? 查看全部回复
3657
小规模季度超过三十万不是要交税了吗?是的 查看全部回复
1534
现在交增值税了 查看全部回复
2453
尽量取得专票抵扣进项税额 查看全部回复
2210
9%或者5% 查看全部回复
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公司1. 卖货确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税等 收到银行转来货款 借:银行存款 dai:应收账款 公司2. 买货 借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有) dai:应付账款 2.取得dai款还清货款 借:应付账款 dai:短期借款/长期借款 查看全部回复
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
孙老师
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
2743
你这是遵循的是收入成本配比原则 查看全部回复
2653
备注这个影响不大,只要是真实的经营业务,按实开票申报付款,一般问题不大的。就按实际收到服务款项处理。 查看全部回复
3924
一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
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在电子税务局申请转一般纳税人就行了 查看全部回复
3579
稍等 查看全部回复
3067
李伟老师
一般是实际业务,你们如果现在是小规模可以利用小规模的政策开票享受减免 查看全部回复
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开票内容是什么,发票日期是什么时候 查看全部回复
2268
您 好,税务登记,银行开户 查看全部回复
2009
现在到年底是3%减按1% 查看全部回复
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免税部分应该记到营业外收入 查看全部回复
3395
有的 查看全部回复
3363
如果本季度利润总额为正,且没有可弥补的亏损,需要按利润总额计算计提应交企业所得税 查看全部回复
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签订合同的日期 查看全部回复
3098
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6893
wam
借:银行存款31.8 累计摊销12 dai:无形资产40 资产处置收益2 应交税费一销项1.8 查看全部回复
2370
1%或3% 查看全部回复
1505
34万元的在免税收入,6万元的在第一行 查看全部回复
2820
自然人代开发票时,请参考: 1、增值税:征收率为3%。 自2023年1月1日至2023年12月31日,小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。(财政部 税务总局公告2023年第1号) 2、城建税(7%、5%、1%)、教育费附加(3%)、地方教育费附加(2%):如果未缴纳增值税不征收附加,缴纳了增值税的会征收,同时享受减半征收规定; 3、个人所得税:代开时不扣缴个税,由支付方代扣代缴。(实际征收中,有的税局会按照一定比例核定征收,具体以税局实际征收为准); 4、印花税:业务属于印花税的列举范围的需要按规定交纳,同时可以享受减半征收规定。 查看全部回复
4785
开的是普票还是专票 查看全部回复
2099
一般是计入销售费用,如果公司比较小,不单独核算销售费用,全部放入管理费用科目核算也是可以的 查看全部回复
如果没有实际发生业务,而对外开票,是不合规的。也就是不可以的 查看全部回复
1708
做账:借银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 申报表:换算成不含税金额,填写在第10栏小微企业免税销售额 查看全部回复
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你说增值税需要结转么 查看全部回复
2469
如果在申报期内可以在电子税务局上更正申报 查看全部回复
4501
享受3%减按1%的政策 查看全部回复
1845
是增值税月度申报么 查看全部回复
1693
高老师
一般是准确的,但也需要与帐上数据核对,无误后再申报 查看全部回复
2354
申报数据比对不通过,看是不是报表填写错误了 查看全部回复
1809
核实是前期申报有问题或还是开票问题!正常的情况下,前面按13%申报,后期开票也是13%。开票了才冲未开票收入。 查看全部回复
2489
销售自产的农产品是免税的 查看全部回复
4279
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2685
小规模开普票5万,报增值税是5/1.01吗?5/1.01算出来不含税收入 查看全部回复
2312
andy老师
普票金额填在10栏 查看全部回复
2671
有成本费用支出么 查看全部回复
2431
根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第1号)现将增值税小规模纳税人减免增值税等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
2299
那你销售的是什么呢 查看全部回复
2012
福利费看工资 查看全部回复
2477
为高危作业人员办理团体人身意外伤害险或个人意外伤害险,以及为因公出差的职工按次投保的航空意外险,可以税前扣除。但为其他职工购买的意外伤害险、意外医疗险及意外门诊险,不能税前扣除。 查看全部回复
2145
开普票么,1% 查看全部回复
2762
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