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杨老师.
可以 查看全部回复
821
李可可
学校如果是公立的话,一般是开普票 查看全部回复
730
王苗苗老师
公司是一般纳税人么 查看全部回复
812
孙老师
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
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采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
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您好 查看全部回复
707
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1103
andy老师
必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
1020
你好 查看全部回复
1157
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
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如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1592
杨英芝老师
不需要 查看全部回复
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勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
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patience
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
tammy老师
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2045
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1242
隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
1995
什么是让电补贴 查看全部回复
1161
收到 查看全部回复
1299
稍等 查看全部回复
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没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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税务师晓雨
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
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进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
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普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1285
西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1105
可以的,合规 查看全部回复
1328
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
安叔老师
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2682
这个不影响的 查看全部回复
2548
计提什么,收到发票正常入账就可以了 查看全部回复
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实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
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员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
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收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1408
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1905
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
1799
木言
后者,需要做进项税额转出 查看全部回复
1568
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
1844
杨老师
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1776
住宿费专票是真实业务的发票么 查看全部回复
1381
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2034
意思是原发票冲红了,重新开具的发票,税率都一样么 查看全部回复
2032
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1343
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3056
李伟老师
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1765
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1960
招待,dai款利息 查看全部回复
2579
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
2318
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2816
2147
看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
2478
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2384
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3041
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2011
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
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不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3063
小规模纳税人可以开专票吗,可以 查看全部回复
2401
当月重开可以不入账,原来的正数发票和负数发票可单独保存或者附在新开正数发票的凭证后面 查看全部回复
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按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2528
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
甘老师
根据《发票管理办法》第二十一条 不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。企业取得填写不规范的发票,不得作为企业所得税税前扣除凭证。若支出真实且已实际发生,应当在当年度汇算清缴期结束前,要求对方换开发票。换开后的发票符合规定的,可以作为税前扣除凭证。 根据上述之规定,销售方信息不全的发票无效,不能作为财务报销凭证。 查看全部回复
2798
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2604
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3250
水费的用途是什么 查看全部回复
3139
是电子发票么 查看全部回复
2821
可以的 查看全部回复
2516
是的 查看全部回复
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2494
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
2574
夏老师
发票联作为报销 填写报销单给领导签字 抵扣联认证抵扣完毕后装订存放在档案柜里面 查看全部回复
2813
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
4605
嗯,购买方形模组pack装配线设备的用途是什么 查看全部回复
1948
建筑服务增值税税率一般纳税人一般计税是9% 查看全部回复
3257
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3860
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2861
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6491
你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
2855
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2200
Annina老师
可以重开 查看全部回复
2511
李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
2026
3014
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3068
小规模纳税人可以开3%,一般纳税人建筑安装是9% 查看全部回复
3372
确认蓝票已上传 查看全部回复
20450
收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3913
2259
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5930
对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
4232
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3788
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3954
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2115
秦枫老师
你最好6月份申报5月份税款的时候在勾选4月开具的成品油专票 之前入库的挂在待认证进项税额里面 5月份做账转到进项税额 在抵扣 查看全部回复
3976
选择开票有误吧 查看全部回复
4097
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