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高老师
您好 查看全部回复
6138
李伟老师
财税【2016】36号规定,广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。不属于广告宣传,可以记到单独设置科目入驻费,全额税前扣除 查看全部回复
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您好,现在是高新技术企业吗? 查看全部回复
7272
哈哈老师
季度的时候也可以享受的 查看全部回复
5238
Annina老师
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7569
填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
9153
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
5022
对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
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对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
6687
可以直接按照减半后的计提 查看全部回复
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对,社保公司负担部分也是可以作为成本费用扣除的 查看全部回复
4896
个税核定一般是项目所在地税务要求的 查看全部回复
7866
这个不是免税的,不能买免税的 查看全部回复
5175
高荣老师
因为现金折扣在估计合同负债时候是不含税的,但是企业付款时候享受的折扣是按含税价计算的,也就是说,估计的折扣比实际享受的折扣少了增值税对应的折扣,要把这个体现出来计入财务费用 查看全部回复
5670
如果上个月银行也没做的话,是需要补记的 查看全部回复
6084
这个需要看营业范围了,有这个经营范围真实业务就可以看开 查看全部回复
6597
归老师
算到工资里面 查看全部回复
4437
账号正在注销中
业务真实,不会有什么处罚。 查看全部回复
5796
装修期长的话按进度分期确认收入 装修期短的话开发票的时候确认收入或者完工确认收入 查看全部回复
4779
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6228
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
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是的,需要按季度分摊的 查看全部回复
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您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
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可以享受 查看全部回复
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应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
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开3%现在也是可以的 查看全部回复
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看合同金额是签的含税还是不含税 查看全部回复
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从什么里面转到公司基本户呢? 查看全部回复
4500
借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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税前的,是应发工资的数 查看全部回复
6273
这个是你们的主营业务吗 查看全部回复
7173
是的 查看全部回复
5085
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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经国务院批准,依据《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 三、需要办理年度汇算的纳税人 依据税法规定,符合下列情形之一的,纳税人需要办理年度汇算: (一)已预缴税额大于年度应纳税额且申请退税的; (二)综合所得收入全年超过12万元且需要补税金额超过400元的。 查看全部回复
4410
你们是每个季度都有奖金吗? 查看全部回复
4455
如果符合小微标准可以的 查看全部回复
3690
税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
5400
包含印花税,小规模纳税人缴纳的增值税也记入里面的 查看全部回复
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计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
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退款退货? 查看全部回复
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在本月补登记计提就可以了。 查看全部回复
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可以挂在账上 查看全部回复
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税后金额就是不含税的金额了 查看全部回复
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增值税在未开票收入那里报 查看全部回复
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现在暂时还不能转小规模纳税人了 查看全部回复
不能 查看全部回复
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
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您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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需要去税务局修改申报表 查看全部回复
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把之前的账补上吧 查看全部回复
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账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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研发阶段研发人员的工资可以进研发支出-费用化支出-工资,日常运维人员的工资进管理费用,计提工资时借研发支出-费用化支出-工资,管理费用-工资,dai应付职工薪酬,期末借管理费用-研发支出-费用化支出,dai研发支出-费用化支出-工资,研究结束把研发支出-资本化支出转入无形资产,收对应的成本就是无形资产的摊销等 查看全部回复
5967
七七
个人从证券公司股东帐户取得的利息所得,应按照个人所得税法法规的利息、股息、红利所得应税项目缴纳个人所得税,税款由其开立股东帐户的证券公司代扣代缴,征收管理工作由地方税务局负责。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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个体工商户么? 从这个月开始 超过45万交纳增值税 所得税一致都有 一般都是核定征收,具体的核定额需要咨询专管员 查看全部回复
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吸收合并么? 查看全部回复
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如果你们是法人企业就需要在电子税务局申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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可以的,只需要一个执照就行 查看全部回复
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只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
4680
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6678
成立个个体工商户或者独资公司 申请核定征收 把这部分业务分出去 查看全部回复
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现在没有资金要求,一万元是可以的 查看全部回复
5130
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6822
这个不同地区不同费用,难度大就金额多一些 查看全部回复
6075
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
6444
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6165
直接确认商品销售收入就行 查看全部回复
小规模纳税人现在有季度的免税额,不超过额度是免税的 查看全部回复
6669
按照收入800万减去费用200后的600万交税 查看全部回复
个税申报的时候按照应发工资填也就是4000元 查看全部回复
11106
没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
9468
超过了就没有办法补救了 查看全部回复
19782
而已老师
不需要。 查看全部回复
4284
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4608
原因有很多种啊,漏记啊,输入错误,时间性差异啊,具体得看情况 查看全部回复
11853
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
4554
您是的明细指的什么呢? 查看全部回复
5472
发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5823
有合同按照合同金额,只开发票的按照不含税算 查看全部回复
5301
工资、制卡费、设备折旧等 查看全部回复
4923
如果合同是含税签的就按照含税的报 查看全部回复
4797
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5715
你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
4635
你好 现在有减免政策的,附加税如果代开发票当时没有缴纳可能是减免了 查看全部回复
4338
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4653
这个是没关系的 查看全部回复
andy老师
您好,税收金额和银行收入没有必然关系 查看全部回复
进管理费用 查看全部回复
4140
如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
7281
做无票收入申报 查看全部回复
不加 查看全部回复
4221
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
4383
包括企业所得税额2021年交的不算在内 查看全部回复
7497
注册资本变更,股权变更 查看全部回复
4995
就是对公账户转给员工只能以备用金或者员工借款形式转出,这个是需要还款或者报销冲抵的 查看全部回复
22734
1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
7911
20做到预收里面 查看全部回复
5499
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