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哈哈老师
是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
6579
而已老师
您好 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5310
Annina老师
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
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5175
20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4806
是的 查看全部回复
4311
李钢老师
你好,返现如果是经常性的,次数比较多的,已经成为一项重要的收入来源时。收到款项时,借:银行存款,dai:其他业务收入。如果是偶尔发生的,每年就一次的,dai:营业外收入 查看全部回复
4851
是的,是计入到营业外收入里面 查看全部回复
5274
归老师
冲减在建工程 借:银行存款 dai:在建工程 销项税 查看全部回复
4581
您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
6471
按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
6093
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5166
需要交个税20%,增值税1%,附加税增值税的12% 查看全部回复
4959
李伟老师
这个需要综合分析的 查看全部回复
4338
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4356
悠悠老师
如果做了2020年报,填写本季利润表有一行是弥补以前年度亏损。如果弥补上年亏损后,仍是盈利。则需要缴税。反之不用。 查看全部回复
6786
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
4455
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5094
借:银行存款 dai:财务费用-利息收入 查看全部回复
4734
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
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全职的话,按照工资薪金计算就行 查看全部回复
6750
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
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用累计收入减去累计减除费用后的金额后参照税率表计算个税 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
有没有社保扣除和附加扣除 查看全部回复
5301
意思就是企业什么收入都没有就填写零申报了,在申报系统里面全填0然后申报就行 查看全部回复
5319
应纳税所得额是计算应纳税额的基础,换句话说应纳税额就是根据应纳税所得额计算的 查看全部回复
投资收益不属于收入 查看全部回复
4968
银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
4095
如果可以抵扣进项税额就是不含税金额计入固定资产里 查看全部回复
6993
需要交增值税 附加税和个人所得税 查看全部回复
6876
不含税单价=16.95/1.13 查看全部回复
5544
王苗苗老师
您好,填写到小微企业免税收入哪一行 查看全部回复
5067
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5481
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4446
年度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年度收入额-准予扣除额、 准予扣除额=基本扣除费用60000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
71973
您好,理财收益属于让渡资产使用权的收入 查看全部回复
6885
您好,股权转让收入属于财产转让收入 查看全部回复
5715
只要连续12个月或者4个季度收入不超过500 去税局申请就可以 查看全部回复
3681
如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
4923
7668
9054
您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
10197
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3978
小月老师
按实际填 查看全部回复
11844
需要,合同都要贴花的 查看全部回复
4392
只填主表就可以了。 查看全部回复
国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 现对确认企业所得税收入的若干问题通知如下: 一)、除企业所得税法及实施条例另有规定外,企业销售收入的确认,必须遵循权责发生制原则和实质重于形式原则。 (一)企业销售商品同时满足下列条件的,应确认收入的实现: 1.商品销售合同已经签订,企业已将商品所有权相关的主要风险和报酬转移给购货方; 2.企业对已售出的商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有实施有效控制; 3.收入的金额能够可靠地计量; 4.已发生或将发生的销售方的成本能够可靠地核算。 (二)符合上款收入确认条件,采取下列商品销售方式的,应按以下规定确认收入实现时间: 1.销售商品采用托收承付方式的,在办妥托收手续时确认收入。 2.销售商品采取预收款方式的,在发出商品时确认收入。 3.销售商品需要安装和检验的,在购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认收入。如果安装程序比较简单,可在发出商品时确认收入。 4.销售商品采用支付手续费方式委托代销的,在收到代销清单时确认收入。 查看全部回复
6543
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
6444
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
一、中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 查看全部回复
5760
19年确认收入没有? 查看全部回复
5769
投资收益一般核算的是 非合并企业的投资分红(合并企业的话最终都抵消了),投资性房地产业务,金融资产业务,这个主要看上市公司的主营业务及投资情况 查看全部回复
9684
事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
6381
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
5859
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6075
先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
5589
不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
5553
是的,季度只是预交。 查看全部回复
8136
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7101
在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
7587
专票的按照不含税结转,普票的按含税结转 查看全部回复
6057
您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
9306
你好 查看全部回复
公司成立之前的费用可以 查看全部回复
5670
您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
18972
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7407
andy老师
如果季度收入不超过30万,开的都是普票或者未开票收入加起来不超过30万,免征增值税 查看全部回复
19161
您好,账不是这样记的。 查看全部回复
5535
您好,是的,现在小规模的税率还是1% 查看全部回复
6363
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5913
其他业务收入 查看全部回复
5805
您好,这个减除费用是一年一清零的,您去年没申报,放到今年申报就不能享受之前的减除费用了。 查看全部回复
7965
您好,记到拨缴经费收入 查看全部回复
6624
外购还是自产物品? 查看全部回复
8559
纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算:(前提是必须依法纳税) (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 查看全部回复
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8154
对,是的,把该填的都填上就会自动算出个税的 查看全部回复
11133
你是核定征收还是查账征收的?一般还是小规模?开了多少发票?专票还是普票? 查看全部回复
7776
借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
6309
为什么不能申请开票呢 查看全部回复
7992
真实情况,没有业务,没有收入正常的 查看全部回复
6192
7038
就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
11232
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14562
如果是投资款。借:库存现金 dai:实收资本———投资人(按不同投资人设立明细) 查看全部回复
5697
需要 查看全部回复
无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6525
您好,后面交过的所得税可以在汇算清缴的时候申请退税。 查看全部回复
12177
如果企业有明显的旺季、淡季 纵向比较比较好,和2019年同期对比。如果每个季度的销售都比较平均的话 也可以横向对比。 查看全部回复
8379
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
7533
一般是交税务局的各种税费 查看全部回复
8208
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
9216
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7389
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