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李力
企业所得税还是增值税 查看全部回复
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高老师
你好,你看分析表上收入是不是小于支出,如果是的话,本期损益负数表示亏损 查看全部回复
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小黑
不能随便入 查看全部回复
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能抵一个点的进项 查看全部回复
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税务师晓雨
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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您好,你的征收方式不知道,无法判断 查看全部回复
6776
Annina老师
劳务报酬所得,是指个人从事劳务取得的所得,包括从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以及其他劳务取得的所得。” 查看全部回复
5147
哈哈老师
您说的是个税吗? 查看全部回复
5087
6467
而已老师
根据领用材料结转 查看全部回复
7240
李伟老师
收入确认是按照会计准则规定确认的,符合确认收入条件就可以确认 查看全部回复
4384
之前还有亏损吗? 查看全部回复
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因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
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您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
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减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
5989
归老师
这个跟投资比例没有绝对关系 实质重于形式 看是否具有重大影响或者形成控制 查看全部回复
4262
你好,电费含税 查看全部回复
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你好,通常是按照季度申报 查看全部回复
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不可以,要开明细 查看全部回复
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会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
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相应成本没有发票的,不能税收扣除 查看全部回复
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你三险一金多少 查看全部回复
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收入-成本费用税金后=净利润 查看全部回复
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小规模1%,一般纳税人11% 查看全部回复
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你好,营业款作为收入你们有合同吗 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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你好,不可以 查看全部回复
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原路冲回 查看全部回复
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借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
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升成一般纳税人 查看全部回复
8185
预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
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本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
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不用扣了,你用资金收付来弄表格,收入都是收到资金,再加一个收到朋友的1030合计收到18348.8的现金,支出合计13941.5,一共得了现金4406.9,还朋友1030后,剩3376.9 查看全部回复
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如果是你自营的业务,自己进货自己销货,按全额确认收入,如果是代理业务,按照代理费确认收入 查看全部回复
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您好,减少30万单独反映售价的是情形一,如果减少的价钱不单独反映售价是情形二 查看全部回复
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您好,都行 查看全部回复
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开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
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悠悠老师
不含。 查看全部回复
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您好 查看全部回复
5897
这个需要看税局核定印花税的申报期限了 查看全部回复
有月度有季度,看你当时核税的时候是季度还是月度 查看全部回复
6183
你好,是增值税的税负率? 查看全部回复
6178
可以 查看全部回复
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应缴纳税额/不含税金额就是增值税税负 查看全部回复
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款进哪个公司,哪个公司全额确认收入 查看全部回复
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请重新描述一下你的问题 查看全部回复
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最好附上 查看全部回复
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放收入作为附件 查看全部回复
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第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
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账号正在注销中
是算增值税吗? 查看全部回复
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建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
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因为帐是根据会计准则做的 查看全部回复
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这个是在汇算清缴时合并 查看全部回复
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你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
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坑位费,借银行存款 dai预收账款 项目完成根据开票,借预收账款 dai收入dai销项 查看全部回复
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是的 查看全部回复
7848
你好,收到预收款可做账为,借银行存款 dai预收账款 查看全部回复
进管理费用-油费/修理费 查看全部回复
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按照利润表累计的利润填 查看全部回复
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非独立核算还用申报所得税么? 查看全部回复
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是的,你在年报填写完申报完,扫描风险的时候会有预警 查看全部回复
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只要收入产生,就需要做未开票收入 查看全部回复
3897
需要看企业是查账征收还是核定征收,查账征收需要根据收入减去成本费用后的金额参照税率表计算个税,核定征收的话,需要根据收入*税局核定的征收率计算个税 查看全部回复
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你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
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营业外收入 查看全部回复
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企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,如果同时符合《财政部、国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税[2011]70号)规定的下列三个条件可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: (1)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (2)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (3)企业能够对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
6588
大厅可以修改 查看全部回复
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怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
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第一需要看是否填错表格,第二是否有纳税调整的项目 查看全部回复
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164号文件第三条规定,保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入,属于劳务报酬所得,以不含增值税的收入减除20%的费用后的余额为收入额, 查看全部回复
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收到利息 借钱 借财务费用-利息收入红字 查看全部回复
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第一尽量取得发票,第二如果没有发票支出也需要入账,只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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如果你社保按照申报的年度工资交的话,有影响 查看全部回复
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借银行存款,财务费用-利息(借方红字表示) 查看全部回复
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确认收入金额结算金额,但是退款可以抵减收入 查看全部回复
要申报无票收入 查看全部回复
不动产租赁你们是一般纳税人的话是9%,记入其他业务收入 查看全部回复
6057
行业的成本/收入 查看全部回复
5220
做主营业务收入-未开票收入,然后申报增值税在未开具发票填销售额 税额即可 查看全部回复
4302
跟一般企业的科目差不多,注意不要把研发支出给忘记了 查看全部回复
5706
汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
6633
郭艳飞
资产总额全年平均值?和资产总额季度平均值? 查看全部回复
4653
补申报 查看全部回复
包工包料5万吗?还是仅仅劳务5万? 查看全部回复
4734
都可以 查看全部回复
4185
有没有别的优惠 退伍军人 残疾人? 查看全部回复
6323
填写在期间费用明细表里 查看全部回复
5373
七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
6579
小月老师
不能用,作废重开 查看全部回复
7029
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6381
您好,需要 查看全部回复
7524
按照实际入账 查看全部回复
5175
是累计数计算个税的 查看全部回复
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
4851
大厅可以补申报 查看全部回复
可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
5832
没啥区别,季度奖金也是按照工资薪金申报的 查看全部回复
4293
一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
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