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patience
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1293
王苗苗老师
收到 查看全部回复
1736
杨老师
服务费不进固定资产 查看全部回复
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个人的款项用于公司经营,是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
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上面说的是福利费 查看全部回复
1127
安叔老师
你好,用于什么用途呢 查看全部回复
2132
燕子老师
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1809
谭老师
做预付就可以了 查看全部回复
1915
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1751
隋文老师
这要看你的具体情况的,一年中某个时段建账的,累计数是需要的,如果是年初建账的,就没有累计数了 查看全部回复
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公司是支付装修费么 查看全部回复
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借 库存现金dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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可以直接修改凭证的 查看全部回复
1529
tammy老师
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1242
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1725
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
1012
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1123
可以不用 查看全部回复
1160
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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看这个款项的用途,1.如果是货款,要和正常收到货款一样做账务处理,并且对方不要求开票的话要做无票收入2.如果是向他人借的款项,可以先记入其他应付款3.如果是收的押金或保证金,记入其他应收款 查看全部回复
1690
你好同学,咱们是什么行业 查看全部回复
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如果全部红冲的,以前按蓝字做账的分录,全部以负数形式,再做一笔,直接冲减完。 如果是部分红冲的,就作部分冲减。 查看全部回复
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公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
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开具发票就需要做账的 查看全部回复
自用的部分属于固定资产 查看全部回复
1035
报销冲借款是吗? 查看全部回复
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增值税利息具体是指什么 查看全部回复
852
借:管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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如果是公户发到私人账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
1271
你好同学,和申报表核对就可以知道,结果是不是对的 查看全部回复
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你好同学 缴纳社保时 借应付职工薪酬 其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
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可以冲,没有实缴只是做账有问题,没有税务风险 查看全部回复
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财务软件有固定资产模块吗 查看全部回复
1359
骑车计提折旧是什么意思? 查看全部回复
1566
李伟老师
一般是还款 查看全部回复
1431
转到江西是怎么转的? 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1718
已出库销售产品 借:主营业务成本dai:库存商品 查看全部回复
1313
借:银行存款dai:其他收益 查看全部回复
1835
公司注销了,账面就没有东西了 查看全部回复
1924
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。 查看全部回复
1232
借财务费用-手续费,dai其他应付款 查看全部回复
2158
andy老师
不符合收入确认条件的,直接借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
1205
什么成本 查看全部回复
具体业务是什么 查看全部回复
1926
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
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理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2064
银行回单上有没有备注投资款 查看全部回复
1719
一般超出部分做资本公积 查看全部回复
2336
支出金额大么 查看全部回复
1656
是和你们的出差报销一起发放吗? 查看全部回复
983
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
2032
去年多提的费用,汇算没有调整是吧?更正去年的汇算请教;多提的冲回借方计提时的挂帐科目 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1586
检查当年的税费缴纳情况 查看全部回复
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两张发票,发票号码不一样,是不同的发票,入账按4000入账 查看全部回复
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税务师晓雨
你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1082
是非同一控制下合并么 查看全部回复
845
代扣个人所得税;借:应付职工薪酬dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
999
如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
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1007也是支付的保证金 查看全部回复
1229
你是说填增值税申报表吗 查看全部回复
(收入-成本)/收入=毛利率 查看全部回复
1955
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2651
稍等 查看全部回复
1608
你要确定下你们的这个是资源税还是其他的费用类 查看全部回复
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可以计入借在建工程-监理费 dai应付账款 后期每次付款 借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
1161
原则上12月应该做暂估入库,如果12月这批产品没有出库,又不想做暂估的话,可以1月收到票再做 查看全部回复
1143
入税金及附加 查看全部回复
1391
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1492
可以 查看全部回复
1585
可以扣除的 查看全部回复
1786
1.缴纳社保的会计分录 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 2.计提时 借:管理费用--社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资(应发数) dai:其他应收款--社会保险费(个人部分)? ? 应交税费-应交个人所得税 ? ? 银行存款(实发数) 查看全部回复
1128
可以进成本,景区为吸引旅客做的改造支出 查看全部回复
1848
你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
1440
不能再用了 查看全部回复
1720
购买办公用品有取得发票么 查看全部回复
一个银行一个银行做,先拿一个银行的流水,根据收付款做收付款凭证 查看全部回复
1490
如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
借 预付账款 其他应收款-押金 dai 银行存款等 查看全部回复
1695
借 银行存款 100 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1404
在的 查看全部回复
1776
是填报财务报表的利润表么 查看全部回复
2143
发票入账挂账就可以 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1949
哈哈老师
借在途物资 进项税额 dai银行存款 查看全部回复
1083
同学你好,蓝字发票确认收入了吗? 查看全部回复
4861
是什么原因退税呢 查看全部回复
914
可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
1371
这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
1563
给企业打款的用途是什么呢? 查看全部回复
1780
木言
首先要把所有的账本全部交接回来,包括总账,明细账,费用账,库存账,日记账,所有的记账凭证,每年几本,总共几本,都要写清楚,如果可以最好能把财务软件上的电子账弄回来。第二,需要一份科目余额表,回来自己建账,需要的期初数据。第三,所有的报税资料,包含企业所得税,增值税、个人所得税等资料。其他就是看自己公司还需要什么,如果涉及社保资料申报,也需要整理交接。 查看全部回复
1497
你收到的挂帐就可以,后面打了没有成功退回的借dai银行就可以 查看全部回复
1326
可以先按小企业会计准则建账,等规模上去了,再按企业会计准则建账 查看全部回复
为何要给10%给集团?协议是如何约定的? 查看全部回复
1049
1648
可以当月计提当月,也可以当月计提下月,都是允许的 查看全部回复
1191
正常应该做待摊费用,金额不大你直接一次性进管理费用也可以,没什么影响 查看全部回复
1669
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