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王苗苗老师
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,自2021年1月1日至2022年12月31日,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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高老师
今年不行,明年可以 查看全部回复
3211
andy老师
如果两者愿意的话可以代付 查看全部回复
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现在法人把钱给以前法人,以前法人通过私人卡直接转公户,这样简单省事 查看全部回复
3195
孙老师
你好,免税营业额是指适用免税政策的营业额 查看全部回复
2207
wam
第二条 增值税纳税人(以下简称“纳税人”),年应税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准(以下简称“规定标准”)的,除本办法第四条规定外,应当向主管税务机关办理一般纳税人登记。 本办法所称年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额,包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。 增值税一般纳税人登记管理办法 查看全部回复
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有影响 查看全部回复
2356
patience
之前有账套么,可以根据4月的科目余额表录入期初数据 查看全部回复
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报关出口是吗? 查看全部回复
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清岚
简易计税 查看全部回复
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是账上没做收入也没申报增值税么,适用小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2955
小妮老师
协议里面没有明确盘盈资产的归属,就按照你们公司盘盈资产入账 查看全部回复
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1.企业收到专项拨款时: 借:银行存款 dai:专项应付款 2.企业动用专项拨款支付各项费用时: 借:专项应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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自然灾害导致的,不需要转出处理,正常抵扣就行 查看全部回复
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云峰老师
同学你好 运费是负担的? 查看全部回复
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申请dai款延期要看你们是选择的哪种形式,因疫情企业收入减少,在提供近期报表时收入不能做的太大,但是资产不能减少,也就是企业变现资产要高于dai款金额 查看全部回复
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许老师
可以的,满足工作满4年即可 查看全部回复
6238
甘老师
分开开设备明细和安装劳务比较符合实际 查看全部回复
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菜发票是销售的发票吧 查看全部回复
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申报错误了需要更正申报,逐月更正 查看全部回复
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车辆购置税计入汽车成本 查看全部回复
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要的 查看全部回复
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颜老师
您好,如果是小规模的话 现在增值税税率是3%,一般的话是6% 查看全部回复
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如果签订的合同里面有约定房租的,那么需要计提房租,对方需要申报缴纳房产税 查看全部回复
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您好,像这种涉及公众利益实体的基金公司,建议按照公司实际的财务数据提供给基金协会,提供虚假数据风险很大。 查看全部回复
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算到项目项目 查看全部回复
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杨老师
这个没有规定,要看公司规模和性质。一般工厂的话,2年内算合理,当然规模大的,再长一点也合理;商贸的3.5个月 查看全部回复
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没有具体要求 查看全部回复
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公司是无法控股个体工商户,因为个体工商户以自然人或家庭为单位经营,不存在股份一说,自然也不存在控股个体工商户的行为了。所以公司和个体户很难实质关联合并起来 查看全部回复
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购税控的技术服务费? 查看全部回复
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同学,在整理一下问题吧 查看全部回复
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李伟老师
你们是一般纳税人可以抵扣进项税的情况下是不含税金额 查看全部回复
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同学你好 看合同性质,如果对方属于提供保洁服务,按对方提供服务就可以 查看全部回复
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预算需要参考往年实际数据,同时需要各个部门根据今年的实际情况来预估,所有部门汇总到一起 查看全部回复
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今年的实际支出与预算,支出和预算都是今年的? 查看全部回复
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正常的业务可以的,比如报销、借款等 查看全部回复
3614
tammy老师
这样操作不合规,要确保三流一致 查看全部回复
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冲掉 查看全部回复
2304
同学你好 查看全部回复
13125
借款时 借:其他应收款 dai:银行存款 报销冲借款 借:业务活动支出 dai:其他应收款 查看全部回复
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如果税务局或司法部门较真起来,是要承担责任的 查看全部回复
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为什么不在本公司发放申报 查看全部回复
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如果是用于集体福利的专票,借管理费用等 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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增值税60/1.09*0.09=4.95,附加税4.95*12%=0.59 查看全部回复
7036
可以后面补发 查看全部回复
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写具体的商品名称 查看全部回复
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用你们公司挂靠项目,你们公司签订合同开发票,税款你们公司正常缴纳,收到别人转过来的税款钱时 ,借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
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算一下你现在的销项税额: (140+10)/1.13×0.13=17.26万 进项成本13个点的发票的话,需要150万含税成本 进项9个点,17.26/0.09×1.09=209.04万含税 查看全部回复
4350
这个看老板是怎么给你说的,月子期间办公发的工资是公司发的,还是生育津贴里扣除。一般月子期间是不办公的,生育津贴是全额发给员工的 查看全部回复
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需要填写 查看全部回复
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工商电脑咨询单是证明工商登记信息的材料。 查看全部回复
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企业符合留底退税政策的,留抵税都可以申请退税 查看全部回复
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现在没有勾选期限,都可以 查看全部回复
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记账一般按发票日期,如果货先到,可以先暂估入账,然后收到发票后再根据发票调 查看全部回复
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如果帐上列的有,可以看帐 查看全部回复
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内账做账务处理是:发票、票据、收据,支出证明、发票复印件等。 查看全部回复
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不可以。个体户账户的利润不可以随意取出,应该在缴纳生产经营个人所得税后,转到个体户自己账上。 查看全部回复
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候车建议是计入固定资产比较好一些,每个月计提折旧的时候 借:销售费用-折旧费 dai:累计折旧 查看全部回复
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如果通过劳务派遣形式,劳务公司开票给你,你再付款 查看全部回复
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有税务风险,会备查 查看全部回复
2644
你们业务是真实的吗? 查看全部回复
3494
现在的税控发票都是升级版的,纳税人在开通后,主管税局都为每个税控器具设定了离线开具发票的时限,一般是24小时,更长的就只能设定为48小时,在这个离线时限内,即使在没有网络的情况下,也可以开具税控发票。但一旦超出设定时限仍然没有联网上传开票信息时,开票系统会自动锁死,待离线发票信息上传后,方可继续开票。解决的办法是及时联系上传或将税控器具拿到税局上传。 查看全部回复
3884
是的 查看全部回复
3282
正常是需要代扣代缴的,有些地方是在开具发票时直接缴纳了,你可以问下开具发票的人他要是缴纳了让他提供下完税证明,你们就不用代扣代缴了 查看全部回复
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收到发票了么,看发票备注栏有没有要求付款方代扣代缴个税 查看全部回复
2388
公司章程,股权比例,去世的证明、公章等资料,具体的还是要和公证处的人员确认 查看全部回复
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1.当事人的身份证明,即全部合法继承人的居民身份证复印件; 2.被继承人的死亡证明,如火化证、医院出具的死亡证明、户口注销证明。 3.亲属关系证明。由死者单位出具,列出被继承人的配偶、子女、父母情况。 4.数继承人中有放弃继承权的,应提交其放弃继承权声明书;异地需提交经公证的放弃继承权声明书:本地的应到公证处发表声明。 5.若继承人中有先于被继承人死亡的继承权人的死亡证明及合法继承人的情况证明。 查看全部回复
2196
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
2587
按退货处理,需要开红字发票 查看全部回复
4376
问题是什么? 查看全部回复
2595
谭老师
按实际发生的时间平确认收入 查看全部回复
2330
从金税卡中重新打印一次,作为记账凭证。 查看全部回复
1985
1、账套引入需要通过系统管理员admin登录“系统管理”并在其中进行。因此需要以系统管理员admin的身份登录“系统管理”。2、在“系统管理”窗口中,选择“账套”菜单,在下拉列表中点击“引入”。 3、在弹出的“请选择账套备份文件”对话框中,找到备份的文件,点击“确定”。 4、这时会弹出“请选择账套引入的目录”提示,点击“确定”。 5、然后在弹出的“请选择账套引入的目录”对话框,这里不做任何修改,直接点击“确定”。 6、会出现“账套引入”的提示,这个过程需要一定的时间。 7、引入成功后,会弹出提示,点击“确定”。 8、账套成功引入。 查看全部回复
3767
你们估计的成本在明年汇算前无法取得发票是要纳税调增的 查看全部回复
2681
充值到微信的钱做销售费用 查看全部回复
4238
先验旧再领新发票 查看全部回复
4361
2097
同学你好 你用的软件上设置成本核算公式了没,如果没有,是需要手动结转的。 查看全部回复
1397
劳务合同是指什么,是提供咨询服务跟对方签订的合同么?开小规模公司是指以公司的名义跟对方签订合同么,如果不是开专票的话,目前小规模的政策是开普票免税,收入可以直接计入主营业务收入,日常支出一般计入管理费用,像咨询类的支出可以计入主营业务成本,一般来说利润=收入-成本-支出费用 查看全部回复
2696
是一般纳税人还是小规模纳税人,可以做无票收入 查看全部回复
1819
你们这是第一次支出? 查看全部回复
8360
小小
大专还是本科 查看全部回复
7384
在建工程取得的进项税可以正常抵扣 查看全部回复
1712
在经营范围内可以开 查看全部回复
2513
1935
如果属于补助收入,计入其他收益或营业外收入 查看全部回复
2506
属于建筑工程行业 查看全部回复
3200
借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4655
实际有金融投资方面的业务可以接受咨询费发票入账 查看全部回复
3507
一般都是要序时录入的 查看全部回复
1491
出租单独提供物业服务可以 查看全部回复
5400
您好,您提到的,税前调整房租费用,是不税前扣除吗 查看全部回复
3043
不是的 查看全部回复
5138
安叔老师
可以的 查看全部回复
3275
Harry老师
你好,偶尔开具,确实实际发生,可以开的。 查看全部回复
4816
改2020、2021年年报,改营业收入 查看全部回复
2994
偶然一次可以开,经常性行为需要去增加经营范围 查看全部回复
1843
关联公司走账产生的挂账是吗? 查看全部回复
2413
选10月 查看全部回复
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1.企业申请认定时须注册成立一年以上; 2.企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式,获得对其主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权; 3.对企业主要产品(服务)发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围; 4.企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于10%; 55.企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算,下同)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 最近一年销售收入小于5,000万元(含)的企业,比例不低于5%; 最近一年销售收入在5,000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%; 6.近一年高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于60%; 7.企业创新能力评价应达到相应要求; 8.企业申请认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。 查看全部回复
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