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wam
商铺、房产:增值税、城建税及附加、企业所得税、土地增值税、印花税等 查看全部回复
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安叔老师
重新再建立新账套即可 查看全部回复
1684
李伟老师
已经确认过了是吧 查看全部回复
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如果是你们承担税款的话 借:税金及附加 dai:应交税费-城镇土地使用税 查看全部回复
1214
易老师
可以暂时不认证 查看全部回复
1217
王佳丽
也是需要自己区分的,按合理比例;如果确实无法区分,可以参考软件和硬件销售额比例 查看全部回复
909
杨老师.
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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正常你月末不是需要交的增值税转应交税费-未交增值税,然后申报的时候因为有加计,没有交税,把应交税费-未交增值税转其他收益 查看全部回复
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看你们公司规定付款审核权限在谁 查看全部回复
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王苗苗老师
税务局让我公司自查。是证明取得的进项发票没问题么 查看全部回复
1323
李可可
采用的什么会计制度 查看全部回复
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贸易企业出口退税么,进项发票的内容和报关单要一致吗,是的 查看全部回复
739
可以直接调整科目 查看全部回复
910
计提折旧? 查看全部回复
1077
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1240
颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1477
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1170
固定资产货未到,货虽然没到,但是公司已经取得了所有权和控制权,还需要升级改造,可以先计入在建工程 查看全部回复
918
按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
1210
西贝老师
同学你好,家具电器可以单独计价的固定资产是不包括在房产原值中的呢 查看全部回复
802
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1609
同学你好,这种没影响的哈 查看全部回复
1432
但不想认证,是不能抵扣增值税么 查看全部回复
1468
可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
1158
借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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发放绩效后面应该会付的有表单之类的吧,绩效怎么算的,剩余多少。我觉得可以用表单附在后面比较好 查看全部回复
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办公室装电视背景板,如果材质是木材的话,可以开木材 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
1463
你方是提供建筑服务么 查看全部回复
1429
款项都没收回来么 查看全部回复
1361
补不出来会怎么办,补不出来欠着,按日收滞纳金 查看全部回复
1031
Leaf
可以 查看全部回复
1424
正常申报即可 查看全部回复
如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
1272
不需要 查看全部回复
1133
不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
1132
跟建造厂房相关的支出都可以记到“在建工程—厂房” 查看全部回复
1674
对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
1733
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
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一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
1259
工资是别的公司代发的? 查看全部回复
1087
客户在B公司买的东西,借 其他应收款-A dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项。 查看全部回复
1535
曹老师CPA
是的,出口退税 查看全部回复
1504
比如企业购入大量货物,为接下来的生产做准备,进项多,提供一些采购合同, 查看全部回复
1275
看凭证计提的和申报数据一不一致就行 查看全部回复
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同学你好,可以根据税负率=应交增值税/收入应交增值税=销项-进项 大概估算一下进项 查看全部回复
1831
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
1029
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1556
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1191
同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
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木言
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
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税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1117
1 按收入划分:这种方式需要每个月进行划分,即根据风电项目的收入比例来分配进项税额。 2按月分摊或按年分摊:这种方式是将进项税额按月分摊或按年分摊,具体方式可以根据企业的实际情况来决定 3直接勾选按比例分摊:这种方式是直接勾选进项税额,然后按比例分摊 查看全部回复
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如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1267
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1889
负债的长期借款里有 查看全部回复
1488
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1531
如果是正常的业务往来,没有偷税漏税的话,一般没有风险的 查看全部回复
1727
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
2170
可以的,可以补录到今年1月里 查看全部回复
1277
意思是跨年了 查看全部回复
1602
可以合并一起做 查看全部回复
1692
杨英芝老师
794
可以呀,可以不要之前的,重新填制凭证 查看全部回复
826
现在是已经跨年了 查看全部回复
836
欠税是未交的增值税么 查看全部回复
814
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1123
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1565
tammy老师
1346
你好。辅助生产车间发生生产费用,借生产成本-辅助生产成本,dai原材料,dai应付职工薪酬,dai制造费用等。工程耗用劳务支出时,再借在建工程,dai生产成本-辅助生产成本。 查看全部回复
1580
谭老师
应该是在建工程有用到辅助生产部门提供的劳务 查看全部回复
1547
是的 查看全部回复
1000
借方应该是费用, 查看全部回复
835
账簿记错了,用划线更正 查看全部回复
865
李凤
借:本年利润 dai:管理费用 查看全部回复
631
同学你好,和合同类型是一致的 查看全部回复
1615
哈哈老师
您好,因为实收资本是所有者权益类科目,dai方表示增加,就是你们收到投资了自身的资本就是增加了 查看全部回复
1088
同学你好,企业收到投资时就是要确认实收资本的哈 查看全部回复
1689
投资者投入的属于资本 查看全部回复
990
同学你好,你正常勾选认证,然后做一笔进项转出的分录就可以 查看全部回复
1657
入账时可以附在凭证后面 查看全部回复
1369
patience
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
1073
云峰老师
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1510
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
1084
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1199
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1586
以前年度的实收资本记错了,应该怎么调整,可以在本年度冲红原来的凭证然后做正确的凭证吗,可以 查看全部回复
1686
运输一单含税运费1800元,进项含税1400元,税率都是多少,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2079
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1664
不可以 查看全部回复
1298
是账务处理么 查看全部回复
792
报的增值税,电子税务局报税的表要打印下来吗,看公司需要。如果想留存资料的话,可以打印出来,一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面 查看全部回复
987
这个是缴纳社保的 查看全部回复
1930
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
858
今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表?如果账套方便反结账的话,都可以 查看全部回复
1116
一般技术服务费不需要做入库单,直接生成费用凭证即可 查看全部回复
1124
可以把原来的分录冲减掉,然后按照银行对账单重新入账 查看全部回复
1671
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