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高老师
是定额发票吗? 查看全部回复
9990
哈哈老师
申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
24453
Annina老师
你先看你的进项发票的大类是什么,然后在编码里输入具体大类再选择 查看全部回复
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可以申请开票的 查看全部回复
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可以这样理解,产值是收入,为了收入而发生的费用可以在产值里面扣除 查看全部回复
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您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
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发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
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对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
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如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
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是的,车船税一般是由保险公司代收,会在保险发票的备注栏里写清代收车船税的信息,这个可以作为缴纳车船税的凭证。 查看全部回复
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您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
28845
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7875
借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
7398
酒店开物业费的发票? 查看全部回复
10809
是的 查看全部回复
7947
您好,捐赠支出可以入账,但是由于不是通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门捐赠的,而是直接捐赠的需要纳税调整。 查看全部回复
7254
10791
数量可以小于1 查看全部回复
8703
您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
9702
归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9405
是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
8676
您好,需要看您开什么样的发票,如果是自开普票季度不超过30万的话是免征增值税的。如果开专票就不免增值税 查看全部回复
9837
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10476
您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
8928
如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
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不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
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您好,这种情况可以拿着公司证件再和税务局的工作人员要一个领购发票的登记簿,如果直接在机器上购买发票不用发票领购簿也可以。 查看全部回复
6660
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20484
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
26622
商品按货物销售 附带安装的按建筑安装劳务开票 查看全部回复
9675
是普票还是专用发票? 查看全部回复
8622
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
6453
您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
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您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9891
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9360
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7686
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
13041
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7074
您好,真实发生的业务是可以开票给法人的,比如说公司销售东西给法人是可以开票的。 查看全部回复
29223
您好,退的保证金收到的利息记入到财务费用 查看全部回复
7443
李伟老师
您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
8505
王老师
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
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这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6876
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,这笔利息具体是什么利息呢? 查看全部回复
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对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
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B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
8046
您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
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您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
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分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12168
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
32022
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7173
对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
对,是看实际销售金额。 查看全部回复
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8037
您好,是什么原因的罚款呢?是对单位的罚款吗? 查看全部回复
11340
审核通过后,可以看到 查看全部回复
12375
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6795
不用了 查看全部回复
8586
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7839
请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
您好,您说的导出客户的开票明细是指什么明细? 查看全部回复
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可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
7587
13% 查看全部回复
9720
您好,给股东租的房子可以作为福利费,计入管理费用福利费 查看全部回复
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您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6696
您好 查看全部回复
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正常情况下,一般在经营范围内开票 查看全部回复
7821
是不是您的公司一共赔偿了40多万,然后社保局赔偿的20多万汇到你们公司账户,等于你们公司实际赔偿了20多万是吗? 查看全部回复
7245
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
8073
应该是没还发票章 查看全部回复
7065
您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
12033
没事的,谨慎行事 查看全部回复
7533
收多少,开多少 查看全部回复
6714
您好,如果和客服沟通商量好这些需要另外收费的话,可以把这些开在发票里面。 查看全部回复
7236
您好,您是在工商局网站上查询到对方已经停业的是吗?这种情况首先要和对方人员确认一下情况。 查看全部回复
6228
您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
7506
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8109
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
10656
如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
15507
一般只需要盖发票章就行 查看全部回复
7695
货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
12465
开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
8658
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
没有时间限制了,是的 查看全部回复
8370
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7488
9792
7623
开收据,确认无票收入申报 查看全部回复
9063
你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
12447
根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
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