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王苗苗老师
计入营业外收入 查看全部回复
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patience
境内代表处是法人单位还是什么 查看全部回复
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andy老师
你好同学 付款方与收货方不一致对出口报关可能没有影响。您主要需要关注的是,这样的差异是否会影响到客户的提货流程。如果客户的提货过程不受影响,那么不一致的情况通常不会有大问题。 然而,为了保持各方面的单证一致,避免后续可能出现的问题,建议您在出口申报中,包括装箱单、发票、订舱委托书以及将签发的提单、开出的增值税发票等,应保持与收货方和付款方的一致性。 如果您有疑虑,或者在实际操作中遇到任何问题,建议及时咨询专业的货代或相关出口贸易服务机构寻求帮助和准确信息。 查看全部回复
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李伟老师
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
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安叔老师
可以的 查看全部回复
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杨老师
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
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这么做是对的呀 查看全部回复
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货品什么时候到的 查看全部回复
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tammy老师
谁收款谁开发票 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
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给丙的发票需要红冲 查看全部回复
1370
可以开你们个体户的名称的 查看全部回复
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没有 查看全部回复
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跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
1998
西贝老师
同学你好,可以由A公司出一个证明之类的文件,说住建局代他支付的是与你公司的哪笔款 查看全部回复
1419
严老师
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
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你是小规模纳税人,是没有办法抵扣进项的,这个时候没有必要去向税务局申请领取农产品收购发票 查看全部回复
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在实务上可以正常入账,但是在税法上,一般不得税前扣除 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
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你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
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于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
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发票金额和暂估的金额一样吗? 查看全部回复
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可以 正常报销单,凭证上付发票(这个是必须有,没有的不能税前扣除),其他的相关证明材料也可以作为附件 查看全部回复
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购入物资需要取得发票,如果无法取得,就无法作为所得税税前扣除的凭证 查看全部回复
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不合理 查看全部回复
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把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
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你们可以AB之间签订一个委托付款协议 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,去年的业务要看发生的结算手续、原始单据是和谁签的。 只要发票、合同、资金和物流保持一致就可以。否则不能改变 查看全部回复
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同学你好,手续费是我们从供应商那扣了还要支付出去的对吧? 查看全部回复
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咨询服务补缴印花税 查看全部回复
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如果确实是跟公司经营相关的支出,可以报销 查看全部回复
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合同与总公司签订的,需要给总公司开发票 查看全部回复
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实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
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次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
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是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
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同学你好,没有书面合同的话不用交印花税 查看全部回复
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不可以的,是两个人接受服务,需要分别开给两个人 查看全部回复
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你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
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分公司是独立核算么?租房费用是分公司承担么 查看全部回复
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你是收票方? 查看全部回复
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小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
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刘淑萍
实际的货物到的是什么样的呢?跟发票一致还是跟合同一致? 查看全部回复
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你是要开具红字发票还是蓝字发票? 查看全部回复
2060
收据要盖章的 查看全部回复
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签订补充协议,重新约定产品尺寸。 查看全部回复
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税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
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B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
1623
哈哈老师
对,出一个协议对方就可以入账了。 查看全部回复
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你是想问账务处理么 查看全部回复
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租赁费有发票么 查看全部回复
2230
挂帐,其他应收款 查看全部回复
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全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
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以实际为准,合同可以重新签订 查看全部回复
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这1%属于佣金的性质,应计入销售费用,会计分录如下 查看全部回复
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可以入账,但是不能税前扣除(发票开具不合规,必须是公司名称才能税前扣除) 查看全部回复
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你好,是数电票试点范围么 查看全部回复
未收到发票的话 借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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1、500元以下的小额零星支出 收据需要注明个人姓名及身份证号 收款单位名称支出项目、收款金额等相关信息 2、未履行合同的违约金 供货或劳务协议、赔偿协议、收据、法院判定书 或者是调解书,仲裁裁定书 3、员工发的现金福利 公司相关文件,员工签字的发放名册 4、差旅费补助 出差人姓名、地点、时间,任务、支付凭证等 5、员工工资 银行代发明细表,银行回单、工资表 6、误餐补助 误餐补助发放明细表、付款证明、签领单 7、生活困难补助金,不难申请,支付凭证 8、支付境外费用国外的形式发票 9、与其他单位共同使用的水电费用分期单 10、特殊原因无法取得发票 查看全部回复
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Lucky
你这种情况 先整理出具体支出项,然后找老板咨询一下看看是否能取得发票,如果能尽量取得然后记账,如果不能取得,补足手续,做账,然后所得税汇算时调整 查看全部回复
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1、无论发票的内容如何,发票是否获得,都应根据实际的经济交易进行核算。 查看全部回复
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是销售方作废了发票么,原发票你没有勾选认证,是么 查看全部回复
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谁跟B之间有业务往来,B就开给谁 查看全部回复
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等后期对方公户可以用的时候再转回么,可以要求对方法人写个情况说明附在后面即可 查看全部回复
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请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
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秦枫老师
你朋友按照融资租赁模式购买的机器, 然后又卖给你?还是转租给你?给你开的什么发票,销售机器发票还是租赁费发票? 查看全部回复
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无票收入的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
2769
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2861
一般付款需要看发票的,你可以看一下你们内部的付款流程是怎么规定的。 查看全部回复
2399
可以开票 查看全部回复
1857
您好,先暂估入账,借原材料 dai应付账款暂估 查看全部回复
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无合同,无发票 无结算 需要视同销售处理。 查看全部回复
1809
税金一般都是公司对公业务支付,扣款的 查看全部回复
1609
查账的概率很大 查看全部回复
1813
发放工资,报销,还借款,分红 查看全部回复
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你的意思是账户没有资金的时候 ,工资是老板直接代为支付的 ,所以挂了其他应付款法人是么?如果确定真实是老板代为支付的没有什么问题! 查看全部回复
2564
可以 查看全部回复
1950
建议跟租赁方协商一下,看能不能改一下合同,发票开给餐饮店 查看全部回复
2146
付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
之前有借款么 查看全部回复
1927
是什么赔偿呢 查看全部回复
1660
你们的业务是代收代付吗? 查看全部回复
1866
融资费用摊销额=(年初租赁付款额-年初未确认融资费用)×其增量借款利率为 查看全部回复
2760
Annina老师
不合理,可以和甲方谈的 查看全部回复
只要对方承认付款的的账户是他授权同意就可以了,可以叫那个开票人写个授权书附在后面即可 查看全部回复
2491
附件一般是支付申请单,工程进度单等 查看全部回复
2127
曹老师CPA
先开一张红字发票作废,再开一张正确的 查看全部回复
2798
是什么付款呢 查看全部回复
1919
日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,发票母公司入账了么 查看全部回复
5235
财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
4190
这个需要跟对方沟通协商 查看全部回复
2518
你好同学 可以,只要价格公允,发票流、合同流、资金流和物流保持一致就可以。 查看全部回复
3052
公司开出一张发票 六月份的 发现开错了如果对方认证了 我们还可以作废吗,不可以。让对方申请红字信息表,然后你开负数发票 查看全部回复
母公司没有其他业务也不需要支付工资,为啥还要子公司给他开票付款? 查看全部回复
2339
1985
你好,在实操中,可以 查看全部回复
1960
既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2906
计入营业外支出 查看全部回复
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