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厚积薄发
需要发票吧 查看全部回复
7725
高老师
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3877
曹老师CPA
根据业务在合同上分别注明安装费和设备费 查看全部回复
3665
tammy老师
如果对方取得的专票没有进行抵扣,要把这张专票要回来 查看全部回复
3670
Harry老师
您好,分公司一般非法人主体,无法开具发票。 查看全部回复
3356
小小
如果你们是销售折扣,按实际付款开 查看全部回复
3588
归老师
附件是红字发票就可以 也可以再附合同解除协议什么的看你们自己的需求 查看全部回复
3170
可以,正常入账。如果企业所得税汇算时仍不能取得发票不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
5566
绾绾
一般是什么费用 查看全部回复
5703
易老师
可以, 查看全部回复
4045
哈哈老师
,第一最好和总公司签合同开票给总公司 查看全部回复
3963
建议不要 查看全部回复
Yan
银行汇款单日期是一月一日还是12月31日 查看全部回复
3015
冯冯
你开票,是为了收钱,你得根据合同进度,客户要求,进行开票金额确定 查看全部回复
8219
微尘
您质保金后期还退回吗 查看全部回复
5777
你方赔偿对方? 查看全部回复
3611
刘老师
可以根据公司制度要求来,如有需求则可以 查看全部回复
4279
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3642
可以在拿到发票一次做会计处理 查看全部回复
4977
要咨询下当地税务机关,有的地方可以,有的不行,看签订一个三方协议行不行,以当地税务机关的意见为准,然后解释下你们公司这样的业务的特殊性 查看全部回复
5552
Annina老师
需要,让他开54万过来 查看全部回复
4008
而已老师
你问一下代开发票是否已经把税款缴纳了 查看全部回复
6844
具体看业务 查看全部回复
4296
折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
4372
如果是一位员工报销的多种费用发票,可以按合计金额公户一次转账给该员工 查看全部回复
10183
不合理 查看全部回复
3113
用工程款付 查看全部回复
3589
算 查看全部回复
2944
Icy 何
这个需要看你们公司的主营是批发零售,生产还是提供安装服务了。如果你们是主营批发零售的,那么只能开13%的发票 查看全部回复
4030
清岚
您可以法人打款到公司账户上,当成公司从法人那里的借款,您如果想要正规的话,可以和法人签一个借款合同,做一个收据,附在记账凭证后面 查看全部回复
5954
您真实的业务是A和B的业务吗? 查看全部回复
3677
只要是真实的业务,可以付款的,不过最好补一个合同备查 查看全部回复
5711
andy老师
房东只能去税局给你们代开水电费发票 查看全部回复
3848
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3504
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4073
你好,从税法角度看,只要发生了增值税纳税义务就应该开具发票,不开票的应该做无票收,但是实际工作中,部分企业可能会考虑税负问题,客户催收发票的情况去酌情考虑开票。具体可以看合同对开具发票是否有约定,如果有约定按合同约定。 查看全部回复
16005
你好,取消与A公司的合同,改与B公司签订合同 查看全部回复
4263
哪个公司发生的业务,就哪个公司开票 如果想用其他公司开票,建议变更合同 查看全部回复
3868
这个需要具体问问 查看全部回复
4816
甜甜老师
您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
4791
夏老师
收据应该是按到32000开具,还有你公司审批的流程的内部单据。 查看全部回复
3619
王苗苗老师
A公司和B公司的业务,那么应该是销售方给购买方开票,私人账户收钱的,可以等账户开好以后打到对公账户 查看全部回复
4751
具体业务是什么? 查看全部回复
3917
长期待摊费用 查看全部回复
3792
公司名下的车可以 查看全部回复
4900
可以的 查看全部回复
6653
如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
4077
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5805
您好 查看全部回复
6210
补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
7848
三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
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是你们像总公司采购,但是由你们的分公司替你们付款对吗? 查看全部回复
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您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
这个没有时间的要求 查看全部回复
708
村委会可以开具收据 查看全部回复
633
是实际的业务么 查看全部回复
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Lucky
可以公户转给个人 无发票可以去税局代开 查看全部回复
861
在呢 查看全部回复
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本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
635
实际提供装修服务的是哪个公司 查看全部回复
984
安叔老师
广告服务服务属于现代服务一般纳税人开具6%的税率 查看全部回复
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杨老师.
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
962
李可可
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
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是公司账户收到20元的变更费么 查看全部回复
499
可以拿这个人的身份证替他代开发票,不能找别人的身份证开。也就是说公司可以替这个人跑腿,不能换人开发票(发票的备注栏上,代开人的姓名必须是出租房屋的人) 查看全部回复
933
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
631
是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
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可以让对方提前付款吗?这个跟对方沟通协商后可以的 查看全部回复
852
理论上应该是这样的 查看全部回复
1587
可以,没有要求必须有合同,业务真实就可以 查看全部回复
1274
税务师晓雨
你的这个价格24万和后面的那几个金额的关系是? 查看全部回复
783
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
989
核定的季度申报的话,一般是季度的结束次月的15号之前,有节假日有可能会顺延 查看全部回复
837
可以, 如果是今年的发票的话,正常做账就可以 如果是去年的发票的话,涉及损益的,用“以前年度损益调整”科目替代,然后调整去年的汇算清缴表 查看全部回复
735
王佳丽
经营范围是什么 查看全部回复
502
专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1020
以进度金额确认在建工程 查看全部回复
1072
你是哪一方 查看全部回复
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如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
478
开票什么发票 查看全部回复
556
有收取款项的证明 查看全部回复
796
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1268
李伟老师
实际的业务是什么? 查看全部回复
566
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1428
你们是私人企业吗? 查看全部回复
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借:其他应收款-A dai:银行存款 (实际上B替A垫付的款项) 查看全部回复
1063
属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
767
为什么付款,是发生了业务往来么,业务完成了么 查看全部回复
1487
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1518
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1419
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1084
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1379
对方公户 查看全部回复
1544
wam
如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
1465
如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
1681
合同名称大类是建筑服务 查看全部回复
1571
公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
1228
固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
996
抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
1136
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
1246
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