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杨老师
如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
3000
wam
不建议这样操作,会形成收款与发票上的销售方不一致 查看全部回复
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你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
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火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
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patience
餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
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采购有未税进项是什么意思,是采购时没有发票么 查看全部回复
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领导垫付的款吗? 查看全部回复
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Annina老师
按照合同开2个税率 查看全部回复
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1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
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如果协商是发票全额开出,他开票应该开100吨8000元 查看全部回复
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孙老师
你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
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开零税率 查看全部回复
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技术服务费 查看全部回复
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王苗苗老师
记账日期可以写录凭证的当天或月底最后一天 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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哈哈老师
这个可以用 查看全部回复
2008
是原来的发票有问题么 查看全部回复
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跟公司经营相关的支出,按实报销入账 查看全部回复
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对方法人转钱到我们公司的公户上,为什么给你们账户转款 查看全部回复
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共享办公室?是出租办公室么 查看全部回复
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甘老师
增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
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这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
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高老师
子公司 查看全部回复
2646
andy老师
前期费用可以补开发票的尽量补开,特别是大额的 建议梳理好一个前期费用的台账,实在无法取得发票和收据的,也尽量获取订单,消费清单,支付记录等作为原始凭证,记到管理费用-开办费科目下,走私人账户的可以挂其他应付-个人 查看全部回复
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木言
A公司如果还没有进行工商注册,这时候B公司替A公司承担的开办费直接转到B公司账面上就可以的,成立之后就应该入到B公司账面 查看全部回复
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许老师
你好,你是指你们的淘宝店铺收入转入对公户吗? 查看全部回复
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拿到A的注销通知书(注销后税务局有个盖章的证明),复印件就行,b的代付协议上写明因a注销。这样问题不大 查看全部回复
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申报在未开票收入那里 查看全部回复
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当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
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依据是为了收支方能跟发票信息能对起来 查看全部回复
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李伟老师
有真实的业务是没问题的 查看全部回复
2259
安叔老师
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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申报系统带出的数据不对的话,可以修改的 查看全部回复
2013
秦枫老师
大类选择现代服务 具体名称自己填 比如第一个开现代服务-技术指导 查看全部回复
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可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
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装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
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你主要想问什么 查看全部回复
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可以要求总公司出具一份证明,证明四个分公司是总公司旗下的公司,一些业务可以由分公司处理 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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可以开具维修服务,13%,正常申报纳税 查看全部回复
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开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
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你是付款方 查看全部回复
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只要是实际的支出,确实收到了实物,符合固定资产条件的可以确认为固定资产 查看全部回复
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你们是什么机械 查看全部回复
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这个风险都很大啊 员工成立个体户给自己公司开票 或者去税务局代开给自己公司开票 和容易被稽查的 非公司员工还差不多 查看全部回复
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发票金额有问题的可以退回重开 查看全部回复
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是公司先垫付物业费么 查看全部回复
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购买方需要在开票系统申请红字发票信息表,填写上传生成编码 查看全部回复
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甲方可以将款项支付给公司 查看全部回复
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礼盒的原材料是谁提供的 查看全部回复
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个体户付款500以上的没有合同,一般是有合同的,但是现实工作中也有企业不签订合同。 查看全部回复
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企业的成本包括职工薪酬、水电、资产折旧等,这个里面职工薪酬是没有发票的,而资产折旧的发票取得是在前期,本期计提折旧也不会有发票。作一个分析 查看全部回复
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现在固定资产是还没到,是么 查看全部回复
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合同针对的是撰写还是发布内容 查看全部回复
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借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3329
燕子老师
1.合同签订时不用做分录, 2.付款时:借:应付账款 dai:银行存款 3.货和发票如果一起到 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 4.如果货到时发票未到并且到月末发票也未来月底可以先暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月再根据发票冲销暂估,再做一笔正确的原材料入库分录即可 查看全部回复
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如果服务已完成,货物已交货,可以按实际收到的款项确认收入 查看全部回复
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可以计入销售费用 查看全部回复
2488
一般是企业法人或者股东转 查看全部回复
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分期收款一般按照合同约定日期确认收入 你可以每期开25万发票 确认25万收入 查看全部回复
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这个需结合会计准则的规定判定,符合收入确认条件的应确认收入,否则就是发出商品 查看全部回复
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子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
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进度款就没有了 查看全部回复
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厚积薄发
需要三流一致 查看全部回复
2031
其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
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第一种方法:按实际收到的货款确认收入 按实际发出所有商品的成本结转成本(有可能成本大于收入,亏损合同) 第二种方法:按全部货物卖价确认收入,没有收到的部分确认应收账款,客户不付款的部分确认坏账损失 按所有发出商品成本结转成本 查看全部回复
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4月份有没有收到发票 查看全部回复
2673
开设计费 查看全部回复
2027
红字发票已经开出来了么 查看全部回复
1648
没关系 查看全部回复
3558
tammy老师
确实是公司的费用可以入账, 查看全部回复
2449
需要报税的 查看全部回复
2719
建议在开票时有一个双方的书面确认 查看全部回复
5290
需要 查看全部回复
2399
稍等哈 查看全部回复
1803
可以凭购买小票收据等据实报销,打款给报销人 查看全部回复
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你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3697
实际上跟母婴店有业务往来么 查看全部回复
2547
清岚
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1605
开收据,借 营业外收入 dai 其他应付款-押金 查看全部回复
4973
显示不符合你们实际情况吗? 查看全部回复
4704
私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
5896
理论上是需要开具服务发票的。 查看全部回复
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工程不是已验收了么,可以付款啊 查看全部回复
2557
可以报销 查看全部回复
4602
税务师晓雨
实际业务和A发生的,不能由B开具发票,但是可以签订三方,有B代收款 查看全部回复
有风险,因为是跟A公司签订的合同,应该由A公司开具发票 查看全部回复
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增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模,专票还是普票,是公司抬头么 查看全部回复
2060
有支付凭证,附支付凭证 查看全部回复
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3、4月份计提房租物业等 借:管理费用 dai:其他应付款 5月份支付全年 借:预付账款(6月后金额) 其他应付款(4-5月金额) 管理费用(当月金额) dai:银行存款 6月收到发票 借:管理费用(当月) 应交税费应交增值税进项税额(专票的话) dai:预付账款 查看全部回复
3951
2022年已经轧账,不建议放回去 查看全部回复
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个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
2307
你们是施工企业吗 查看全部回复
1998
可以的,可以三方写个情况说明 查看全部回复
2469
验证账户的一般会退回来,没给你们退回吗? 查看全部回复
2705
打款的时候不需要,还款的时候需要,如果没有发票需要直接还钱 查看全部回复
2362
这个看你们领导如何决定 查看全部回复
1574
你已经勾选了,需要你这边申请红字信息表 查看全部回复
1940
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