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高老师
用 查看全部回复
5835
andy老师
差额不是预缴的多集体的少么 查看全部回复
1680
孙老师
企业发生货物损耗,在发现时计入到待处理财产损益科目进行核算,然后按管理权限经报批准后,根据不同处理结果,将“待处理财产损溢”科目转出对应科目,其分录为, 根据耗损金额调减有关存货账户: 借:待处理财产损溢 dai:原材料、生产成本、库存商品等有关存货科目。 根据审批意见进行处理: 借:原材料(残料入库), 其他应收款, 管理费用(净损失), dai:待处理财产损溢。 查看全部回复
1796
patience
一般纳税人的增值税=销项-进项-上期留底,没有筹划办法,只能尽可能索取增值税专用发票。 查看全部回复
1730
wam
在发票综合服务平台 查看全部回复
4064
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3765
清岚
单独核算的不可以 查看全部回复
2676
税务师晓雨
申报可以这样写 查看全部回复
2629
小妮老师
销项税额=113/1.13*0.13=13万 查看全部回复
3875
要是2022年的企业利润,符合小微企业条件下100*2.5%+(200-100)*5% 查看全部回复
4897
企业的利润=收入-成本-各项期间费用 查看全部回复
4448
许老师
计入其他收益或者营业外收入 查看全部回复
2634
你是说增值税还是企业所得税? 查看全部回复
9582
tammy老师
可以 查看全部回复
2274
是的 查看全部回复
3035
你可以放弃优惠不选择简易征收 查看全部回复
2172
王苗苗老师
如果连续12个月合计销售额超过500万 查看全部回复
2076
李伟老师
增加收入 查看全部回复
2473
这要看你账务上收入是指涉及dai方还是借dai方都涉及 查看全部回复
2020
不可以 查看全部回复
3480
建筑业一般纳税人签署合同是属于这个范围内的,一般适用9%的税率。包括,各类建筑物、构筑物及其附属设施的建造、修缮、装饰、线路、管道、设备、设施等的安装以及其他工程作业的业务活动。建筑业的小规模纳税人采用的是3%的征收率。提供建筑服务的时候,往往还会涉及到一些辅助的服务,适用税率6%。建筑行业在销售建筑材料,出租机械设备时,会出现13%的税率。 查看全部回复
2244
小小
劳务派遣是由属于人力派遣,劳务分包属于建筑工程分包范畴 查看全部回复
2192
你好,需要 查看全部回复
2063
你好,百分之13 查看全部回复
4080
可以,你在写明细的时候需要把各个税种分开写 查看全部回复
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农业合作社开具的是免税发票么?可以计算抵扣 查看全部回复
2743
需要 查看全部回复
6457
这要看你们企业成立时税务登记是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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你说的抵扣是什么,抵扣增值税还是什么 查看全部回复
4115
有 查看全部回复
2074
科目设置可以价格差异,看核算 查看全部回复
3727
云峰老师
同学你好 要按年报时 一、先计算每个季度的平均数, 二、然后将四个季度的平均数相加,得出全年的平均数 查看全部回复
3955
这个是哪一年的利润 查看全部回复
2293
需要的 查看全部回复
11981
夏老师
成立小规模,国家的好多利好政策都是针对小规模企业,只是代収代缴社保不用缴税 查看全部回复
3351
2615
只要企业有收入无论你开不开票都要据实申报,如果只按照开票收入申报出现偷税漏税的税务风险比较大 查看全部回复
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借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
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可以的,如果抵减不完的,可以抵减以后月份的增值税 查看全部回复
3235
如果你们对这个项目开票频率比较多且后期还会开具建议增加这个经营范围 查看全部回复
6699
100万以下2.5%的优惠政策只到22年底 查看全部回复
2148
燕子老师
同学你好,可以的,因为所得税看的主要是一个累计收入,主要保证年报的时候数据和汇算清缴数据一致就好 查看全部回复
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如果是长期使用可以计入固定资产,然后每月计提折旧 查看全部回复
2299
登录电子税务局——点击相应的申报表——填写公司数据申报即可 查看全部回复
2913
看你的明细账 查看全部回复
1942
直接做一笔补提的分录就可以了 查看全部回复
4479
简易计税部分不得抵扣进项税 查看全部回复
4431
你好,这种情况是不可以抵扣的 查看全部回复
3359
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《企业会计准则》:适用于所有企业 《小企业会计准则》:根据《财政部关于印发小企业会计准则》的通知(财会[2011]17号)第二条的规定,《小企业会计准则》适用于在中华人民共和国境内依法设立的、符合《中小企业划型标准规定》所规定的小型企业标准的企业。 查看全部回复
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公司新成立拍摄公司宣传片租赁了场地?是公司为了拍摄宣传片租赁了场地么 查看全部回复
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你们是二手车销售公司吗? 查看全部回复
8088
不可以的 查看全部回复
3991
你们是采购的用途是什么? 查看全部回复
24271
甘老师
不属于小型微利企业的话 查看全部回复
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同学你好,一般纳税人开普票也是要正常缴纳增值税的,你问得应该是小规模纳税人开普票吧? 查看全部回复
13250
现在没有8%税率的专票哦,请核对一下 查看全部回复
2861
根据收入,成本,计算出销项,进项等 查看全部回复
2667
你好,申报表第21栏次 查看全部回复
2832
可以的,亲 查看全部回复
8733
同学你好,个体户如果是一般纳税人开具了增值税专票,只要不是在不得抵扣范围,受票方是可以正常抵扣的 查看全部回复
5241
同学你好 可以的。但是要去税务局。或者到汇算时一并处理。 查看全部回复
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这个联系专管员处理 查看全部回复
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不是说要做到多少钱,而是要根据实际业务来 查看全部回复
2303
类似清包工的模式是可以的 查看全部回复
3634
建议单独设置一项应交增值税-简易计税 查看全部回复
2487
有可能会影响 查看全部回复
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政府会计准则下,1月补计提上年第四季度企业所得税,该如何操作? 借累计盈余 dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
4212
1、打开当地电子税务局,输入用户名和密码,然后单击登录。 2、登进入系统后,单击我要办理税务,然后单击纳税申报和纳税。页面跳转后,单击声明更正和打印。 3、单击查询页面右侧要更正的税款的开始日期和结束日期。 4、点击查询之后,页面会弹出所有的申报表,找到需要更正的企业所得税申报表,然后点击后面的更正。 5、点击【更正】按钮,进入报表填写框,填写正确的企业所得税相关数据。填写完毕后,点击申报。更正成功后,页面将弹出提示,提示更正的声明成功。 6、如果报表已经过了更正期或者找不到更正按健,可以返回到税费申报及缴纳的界面,点击申报作废。 7、输入报告的日期,然后页面上将弹出所有报告。选择要更正的报告,单击“以后作废”,首先作废该报告,然后提交正确的所得税申报表。 查看全部回复
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弥补亏损不用做会计凭证 查看全部回复
1949
可以,后续报销审批程序要完备 查看全部回复
2680
简易计税是无法开具专票的 查看全部回复
4381
卖出去开票了吗 查看全部回复
2306
可以更正申报 查看全部回复
4048
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3163
优惠大部分是2020年疫情后出的 查看全部回复
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5567
你好,是用本年累计数 查看全部回复
2499
可以作废更正 查看全部回复
2418
股东分红一般是按照账面净利润来分的 查看全部回复
2025
退税时要对应红冲一笔计提 查看全部回复
2060
你是哪个不会填写呢 查看全部回复
5107
木言
报税的话和平时季度申报一个样,附加税、资源税、土地使用税、房产税都要申报。 查看全部回复
2943
你是说你们老板让你以你的名义去税务局代开发票吗 查看全部回复
3446
应交增值税=销项-进项 =48715.60-34685.33 查看全部回复
2121
这个金额大吗? 查看全部回复
2539
建议先与主管税务局确认下,通常在汇算清缴时也会调整的 查看全部回复
3699
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
3345
同学你好,备过案了吧? 查看全部回复
6723
同学你好,12月暂估,1月份申报可以。只要所得税汇算前取得就可以。 查看全部回复
2518
需要缴纳的 查看全部回复
3210
季末就是12月底的数据 查看全部回复
2230
汇兑损益本来就需要结转的 查看全部回复
2805
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2459
3447
第13行选择高新技术企业减免优惠加计减免 查看全部回复
2906
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
对收入的真实性,是否存在未入账等。 查看全部回复
2340
对,餐饮业一般纳税人是6% 查看全部回复
18790
非独立核算的话,是由总机构汇总分机构申报 查看全部回复
3362
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