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哈哈老师
不算,那是去年的收入 查看全部回复
5199
Annina老师
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5417
换浏览器重新申报 查看全部回复
7694
李力
是了 查看全部回复
5057
看利润表的利润总额多少,直接填 查看全部回复
5857
最好还是做到一致的比较好 查看全部回复
5303
Christina
可以向主管税务局申请退税,或者申请抵缴下一年度税款 查看全部回复
6140
你去年年报汇算申报了,今年企业所得税预缴申报以前的亏损数据会自动带出 查看全部回复
6525
1-6月的累计数 查看全部回复
6034
收入需要如实填写的 查看全部回复
4375
高老师
你好,据实填写 查看全部回复
4937
你好,可以 查看全部回复
6389
你好,是的 查看全部回复
15546
你好,你先确认下是退还是抵 查看全部回复
5963
如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
4561
企业所得税在您当地的电子税务局里面就能申报 查看全部回复
5258
报的是1-6月的利润总额 查看全部回复
4446
小黑
根据你数据=(9-3)*2.5% 查看全部回复
4957
是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
5484
这些科目缴纳是没有余额的 查看全部回复
4947
现在的话,所得税税率是2.5% 查看全部回复
4843
负数是不对,需要调整按照正确的申报 查看全部回复
6928
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
不需要,因为并不涉及到损益科目 查看全部回复
6659
李伟老师
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
13115
悠悠老师
如果只是科目使用错误。那调整即可。 查看全部回复
4676
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
6626
需要 查看全部回复
4616
不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
6464
如果是小微企业,应纳税所得额低于100万是2.5%,100-300万是10% 查看全部回复
5074
王苗苗老师
企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
7507
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
5232
你好,小微企业不分小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5340
借:以前年度损益调整 dai:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4897
不超过工资总额的14%可以扣除 查看全部回复
6360
银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
26931
要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
13000
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6651
小月老师
可以更正的 查看全部回复
6636
企业所得税税率主要有:25%、20%、15%、10% 查看全部回复
6533
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
是的 查看全部回复
4812
而已老师
首先检查一下差异在哪里,是不是有审计调整。找到差异做调整,把20年年初数调整跟19年年末数一致。 查看全部回复
7425
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4874
之前还有亏损吗? 查看全部回复
4974
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6999
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7593
不包括,只是2020年实际缴纳的各项税费 查看全部回复
8571
电子税务局。查询。填上查询申报季度起止时期,申报时间。就可以查到当期所有申报表。 查看全部回复
9436
归老师
办理税务登记的时候 税局给你核定的有税种 根据这个来 查看全部回复
4471
在电子税务局申报,不用去大厅申报 查看全部回复
6873
您好 查看全部回复
5900
高荣老师
纳税调增 查看全部回复
7400
电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
6571
单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
8406
账号正在注销中
可以 查看全部回复
9972
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6714
你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
7254
7848
奖金是以货币资金支付的吧 查看全部回复
4545
这个不是企业,不需要做企业的汇算清缴 查看全部回复
4266
国债利息收益免税 查看全部回复
5436
去年有做账吗? 查看全部回复
5805
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6075
员工抬头的发票可以计入管理费用但是不能税前扣除 查看全部回复
4914
你好,打开107040保存下 查看全部回复
5112
什么发票?增值税专票还是普票呢? 查看全部回复
5427
退税在网上提交申请就可以退税,现在退税手续很简单 查看全部回复
5049
大厅可以修改 查看全部回复
7569
汇算清缴实际就是根据公司账上的情况填写申报表的一个过程 查看全部回复
4392
这个不是固定的,要根据你发生的业务选 查看全部回复
6030
可以在税前扣除 查看全部回复
5148
需要申请退税 查看全部回复
6129
你好,你符合小微企业,这些表可以不填报 查看全部回复
干什么用呢? 查看全部回复
4482
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4779
汇算清缴和工商年报需要算进去 查看全部回复
4923
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6399
一般是自己去税务改的,税务不会主动修改 查看全部回复
5544
确实没有的,不管它 查看全部回复
5103
您指的哪张表格呢? 查看全部回复
7839
可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
5832
亏损了就不用交企业所得税 查看全部回复
4995
税务师晓雨
你这个问题里面有好几处没有说清楚,无法准确计算:1、固定资产的收入,之前是否享受了一次性税前扣除,清理价格是否高于净值等。2、记账的时候哪些记到了投资收益,有的是免征企业所得税的,无法判断。 查看全部回复
3816
在纳税申报期限内,填写企业所得税季度预缴申报表预缴的 查看全部回复
4239
餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
5580
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7578
没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
5004
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4680
你把税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了 查看全部回复
7947
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6237
现在最新的企业所得税优惠政策属于小微企业的话,应纳税所得额低于100万,减免后的所得税税率是2.5% 100-300万是10% 查看全部回复
7119
企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
4536
B对A的分红应挂应付股利呀 为啥放应付账款? 查看全部回复
5229
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
5652
包含社保和福利费的 查看全部回复
5670
算错了呗 查看全部回复
5409
没影响的 查看全部回复
6930
是的,进招待费,进转出,不用视同销售,不代扣个税 查看全部回复
6426
没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
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