登录/注册
哈哈老师
这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
5922
归老师
公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
5931
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
账号正在注销中
为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
9063
Annina老师
可以冲红部分 查看全部回复
6084
查账征收没有成本票是不行的,企业所得税=收入减去成本费用后的金额*所得税税率计算的,对应的成本和费用都是需要取得发票才行的,要不然无法在税前扣除 查看全部回复
7650
不可以 查看全部回复
4761
原因可以写业务不多,核算不健全等 查看全部回复
4131
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6165
在季度申报的时候有弥补亏损的可以填写 查看全部回复
4698
七七
就销售费用就可以 查看全部回复
7002
可以的,坏处员工没有归属感,好处,公司可以不交社保 查看全部回复
9630
这个是没关系的 查看全部回复
4617
可以的 查看全部回复
4689
一般纳税人基本上都是查账征收的 查看全部回复
5526
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4500
而已老师
您好 查看全部回复
5184
20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4815
不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
5193
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
6237
是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
4302
没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
6921
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4356
您好,汇算清缴还没填呢吧 查看全部回复
5247
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
4464
资产的平均值 就是四个季度平均数合计再除以4计算 查看全部回复
4977
您好,账上是按照四年计提折旧的,可以一次性记入费用,这个是在申报的时候填写加速折旧明细表来折旧的 查看全部回复
11565
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4896
您好,资产总额是四个季度的平均数填写 查看全部回复
4230
最新的政策是应税所得额100万以内在5%的基础上再减半征收 查看全部回复
7623
现在退税流程很简单,在电子税务局有退税模块,直接填表就可以退税 查看全部回复
6120
借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
5103
高老师
6300
如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
4923
开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
4869
您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
10215
事情叫筹划,事后叫作假,现在国家所得税100万以内5个点 查看全部回复
5985
李伟老师
是什么原因要调税额呢 查看全部回复
6435
小月老师
那得看你的企业所得税所属时期是什么时候的 查看全部回复
这个应该是类似于通知,可以不用管 查看全部回复
24930
您好,可以查一下企业是否有上年未入账的成本费用,如果尽快补记 查看全部回复
7173
您好,不用只要在汇算清缴前发放的工资都是可以扣除的 查看全部回复
12285
王老师
您好 企业所得税汇算清缴时算2020年的 查看全部回复
7578
你退回的会计分录是怎么做的? 查看全部回复
7092
把 表单上把A107040勾选一下,如果还不行,那就是系统问题,打税局客服电话问问 查看全部回复
8874
需要的 查看全部回复
11322
企业取得的各类财政性资金,除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外,均应计入企业当年收入总额。 查看全部回复
10674
悠悠老师
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14589
发工资可以现金也可银行转账。业务真实,手续齐全。审计查也没什么问题。 查看全部回复
7713
您好,后面交过的所得税可以在汇算清缴的时候申请退税。 查看全部回复
12195
会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
6669
进税金及附加,可以税前扣除 查看全部回复
6651
《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围》(2008 年版)(财税[2008]149号) (一)粮食初加工 2、稻米初加工。通过对稻谷进行清理、脱壳、碾米(或不碾 米)、烘干、分级、包装等简单加工处理,制成的成品粮及其初制 品,具体包括大米、蒸谷米。 查看全部回复
9261
企业所得税取决于公司年度的利润总额是多少。 查看全部回复
12960
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
6732
如果是企业的真实情况,没有影响 查看全部回复
8163
如果是审计收费,参照审计收费标准,没有统一标准 查看全部回复
6219
您好,可以啊 查看全部回复
6624
9693
是的 查看全部回复
9081
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15840
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
6966
7551
备案和总公司的一致就可以 查看全部回复
11763
andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7821
国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
13266
您好,个人独资企业交个人所得税 查看全部回复
7425
借银行,dai投资收益 查看全部回复
6786
税务师晓雨
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
7290
李钢老师
你好,投资款未备注,后期审计如果不认,可以把账先调到负债的其他应付里,然后把款还给股东,冲负债 查看全部回复
28773
对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
7767
有好处,可以查看公司的账务处理和发票是否合规准确 查看全部回复
6363
您好,刚刚你那个个体户问题,再补充说明一下,个体户核定征收分两种:1、核定的时候应纳税所得额,就是你的收入*核定比例*使用税率。2、个别地区直接核定的税款比例。按照收入*核定比例,就是税款 查看全部回复
6093
一般需要公章,身份证,退税申请表,之前的交税凭证,银行流水,退税情况说明等,具体资料以当地税局要求为准 查看全部回复
14976
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6606
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
8235
您好,小规模纳税人包括公司性质的企业和个体工商户这样的非公司制企业,公司制企业缴纳企业所得税,个体户这样的缴纳个人经营所得税。 查看全部回复
16407
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6687
可以据实申报点费用 查看全部回复
8568
您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8865
Karina老师
算的是收入哦 查看全部回复
8820
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
7335
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9477
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13680
不一定,看公司需求,个人独资企业每年需要强制审计 查看全部回复
12033
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8091
您好先说税负的问题吧 查看全部回复
9423
正确做法是需要按照财务报表的数字来填的。这个问题不大,不过以后还是需要按照报表来填写是最规范的。 查看全部回复
10170
王苗苗老师
您好,如果是亏损的,附表填0保存 查看全部回复
7245
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13842
按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13014
公司所在地缴纳的企业所得税汇算时要扣除预缴税款的 查看全部回复
22671
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
11961
你们企业没有编制资产负债表么? 查看全部回复
10665
您好,您是什么时候成立的企业? 查看全部回复
38061
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载