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谭老师
没有代扣个税哦 查看全部回复
5955
丁老师CPA
可以 查看全部回复
2619
夏老师
直接做4月的分录 查看全部回复
3822
甘老师
计提工资 借:销售/管理费用 dai:应付职工薪酬—工资 发放 借:应付职工薪酬—工资 dai:银行存款 查看全部回复
3116
厚积薄发
是不是dai款的主体是其他单位呀 查看全部回复
3165
Leaf
3214
安叔老师
同学你好,问什么呢 查看全部回复
4115
tammy老师
买票据有点违法,如果要记差额记财务费用,会算要调 查看全部回复
3897
高老师
没做帐的补记入帐 借其他应收款 dai现金或银行存款 退回时借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
5742
杨老师
现金分录登记到现金日记账,银行分录登记到银行日记账 查看全部回复
3313
就是以法人的名义借款,是吧 查看全部回复
4609
你的问题是什么? 查看全部回复
2770
借:其他货币资金,dai:短期借款 因为是质押大额银行承兑汇票的所有权没有转移支付供应商,借:应付账款,dai:其他货币资金 查看全部回复
3525
微尘
借银行存款dai应交税费-附加税 查看全部回复
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汇票还没到期,供应商还没有向银行进行承兑 查看全部回复
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建议重新盘点一下,数量按照盘点数量,单价让采购部按照市场价估计,按照这个方法计算与账面的差异,做盘亏或者盘盈处理 查看全部回复
3847
正常需要做进去的 查看全部回复
3104
汇算清缴的时候需要做纳税调增处理 查看全部回复
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1、计提工资用分录 借:管理费用-公司经费-工资 借:管理费用-董事会费-工资 借:制造费用-工资 借:生产成本-基本生产成本-工资 借:销售费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资 2、计提五险一金 借:应付职工薪酬-工资(应发工资数) dai:库存现金/银行存款(实发工资数) 其他应付款-养老/医疗等(代扣代缴金额) 其他应付款-住房公积金(代扣代缴金额) 应交税费-应交个人所得税(代扣代缴金额) 3、实际交纳 借:其他应付款-养老/医疗等 其他应付款-住房公积金 应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 4、发放工资用分录 借:应付职工薪酬-工资 dai:应交税费-工资所得个人所得税(实发生额) dai:有关科目-有关细目(实发生额) dai:银行存款(实发生额) dai:库存现金(实发生额) 查看全部回复
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如果不是资产形成中产生的利息一般记到财务费用。 查看全部回复
3060
孙老师
借 银行存款 dai 实收资本 查看全部回复
4773
计提工资的分录,借:管理费用(销售费用/生产成本等)dai:应付职工薪酬 查看全部回复
3140
节假日顺延 查看全部回复
2943
不是一笔业务吧 查看全部回复
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把历史账务导入新系统 建立期初余额后再做账 查看全部回复
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是银行那边寄过来对账单了是吧 查看全部回复
3167
8072
能 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收股利 查看全部回复
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根据人民银行的规定,基本账户每个企业只可以开一个,且是同企业所有账户中唯一可以提取现金的账户。而一般账户只可以用来结转,不能提取现金。为了防止商业犯罪很早以前的就规定以上两种账户是不可以开在同一家银行的。这是我国人民币账户管理办法中明确规定的。 查看全部回复
4550
后期兑现给员工的吗 查看全部回复
11979
你说的是国债吗 查看全部回复
3449
买一个财务软件, 查看全部回复
3376
预付帐款 查看全部回复
3162
等于是用现金报销,但是用的是私人卡,增加了私人卡的银行流水。 查看全部回复
5100
拿到发票后,dai方应该冲应付账款 查看全部回复
3486
员工给你们的社保费? 查看全部回复
3047
借,应付账款 dai,应收票据 查看全部回复
3392
大宁老师
一般是单独留存,请问是银行回单暂时拉不出来嘛 查看全部回复
5137
3593
每月计提利息的时候写 查看全部回复
6210
国有银行市场定位主要针对信用良好的中大型企业,商业银行产品主要针对中小企业,国有银行有点是产品成熟,利率低有保障,商业银行相比较产品少,客户群体少 查看全部回复
3336
3166
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4136
作废掉这张发票,重新开具 查看全部回复
3695
税务登记开了吗 查看全部回复
3132
可以开, 查看全部回复
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报税包含这一笔了吗 查看全部回复
3932
贴现时这样做,对的 查看全部回复
2576
普票可以 查看全部回复
3907
是的 查看全部回复
3089
1、借:银行存款 8000 :dai应收账款 8000 查看全部回复
12199
权责发生制: 1.收入8000 2.收入:11000 3.费用:1200 4.收入:0 5.收入:0 收入=8000+11000=19000 费用=1200 利润=19000-1200 收入实现制: 1.收入:8000 2.收入:0 3.费用:0 4.收入:9000 5.收入:6000 收入=8000+9000+6000 查看全部回复
4017
是汇票吧 查看全部回复
4823
小小
账上的总账或科目余额也查不到吗? 查看全部回复
3417
货物实际到货了吗 查看全部回复
8463
绾绾
退回那部分工资,做与支付相反的分录 查看全部回复
4258
是物业公司吗 查看全部回复
3705
三月份银行发放的工资是2月份的吧 查看全部回复
3544
办妥托收手续的意思是可以确认收入了,而不是说收到款了 查看全部回复
3171
一般账户是正确的,都可以收到 查看全部回复
15396
4月 查看全部回复
3426
Annina老师
做4月 查看全部回复
3199
Amy老师
1、银行已收,企业未收,企业加;2、银行已付,企业末付,企业减。 3、企业已收,银行未收,银行加。4、企业已付,银行未付,银行减。 查看全部回复
3611
企业会有一份 查看全部回复
8160
有回单的按回单入帐 查看全部回复
3833
一般是先注销工商后注销银行,但也有先注销开户行再注销工商的 查看全部回复
3716
直接抵扣 查看全部回复
5855
应该不会有什么影响 查看全部回复
4424
你这个进项是用于以后抵扣的 查看全部回复
2675
筹资费用 查看全部回复
14924
什么原因对不上,把银行存款日记账拿出来查看下 查看全部回复
4058
去年手续费有入账了吗? 查看全部回复
4291
这算是没有实质业务交易,是不允许的 查看全部回复
3331
5873
这个需要跟对方协商 查看全部回复
10494
具体是什么业务呢? 查看全部回复
3748
1.借原材料 dai银行存款 查看全部回复
3706
这是银行承兑汇票,p银行开具的 查看全部回复
4253
实际装修金额是30万还是35万? 查看全部回复
3889
现金流量表根据实际发生的现金流入和流出编制 查看全部回复
4812
问题是什么呢? 查看全部回复
3136
可以根据帐簿或记帐凭证等相关财务数据 查看全部回复
5260
借银行存款,借财务费用-手续费(红字 ) 查看全部回复
17046
这个要问具体银行客服,不同银行处理不一样 查看全部回复
4242
没做帐要补做帐,有什么业务补做什么帐 查看全部回复
3466
你入费用了钱没有给别人应该挂在其他应付款在呀 查看全部回复
3447
借长期借款等 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
4280
当月的收据是否已经做账? 查看全部回复
4504
企业借款借款方不用交税 查看全部回复
3429
如果签订了三方协议,申报后可以直接扣款 查看全部回复
4214
开始建账点的会计科目余额 查看全部回复
3464
如果银行的帐对不上正常,你应该要反结账到2021年去做 查看全部回复
3587
网银付款一般是一个制单,一个审核的,会分开 查看全部回复
4106
那有做账吗 查看全部回复
5265
你这种情况只能调整应收账款或者应付账款。 查看全部回复
5897
借银行存款dai其他应付款。发给员工借其他应付款。dai银行存款。 查看全部回复
3462
工程款 查看全部回复
4656
Yan
借 固定资产清理 50000 累计折旧150000dai 固定资产 200000 查看全部回复
5699
可以选择小企业会计准则或会计准则 查看全部回复
3394
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