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patience
如果不是真实的交易,属于虚开增值税专用发票。《中华人民共和国刑法》第二百零五条明确规定,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 查看全部回复
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李伟老师
有实际业务可以开具 查看全部回复
1697
andy老师
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1842
这个不影响的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,缴纳社保的分录看不懂吗? 查看全部回复
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杨老师
原则上是需要计提的,但是实际工作中不计提直接进费用也没有什么问题 查看全部回复
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相当于你们是异地出租不动产是吗? 查看全部回复
1492
王苗苗老师
11月的工资是在11月正常计提,借 管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
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数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
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开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
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增值税=35000/1.01*0.01=346.53,附加税=346.53*0.12/2=20.79 查看全部回复
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*玉米*玉米粒 查看全部回复
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分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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建筑公司,如果项目属于清包工,甲供项目,老工程,可以自行选择简易计税或一般计税 查看全部回复
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侯保林
可以开具咨询服务费发票,只要与实际提供的服务内容相一致均可到税务局代开发票 查看全部回复
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之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
2530
应该开具全部的发票 查看全部回复
1432
安叔老师
如果是外包人员的劳务公司,则需要把劳务费计入”主营业务成本”中进行记账。如果是一般企业,且不是经常性支付,则可与”其他业务收入”对应,记入”其他业务支出”。如果是聘用的临时技术、管理或后勤人员,则支付的劳务费应记入”管理费用” 查看全部回复
1884
借 原材料 dai 库存现金 查看全部回复
898
看对方索取不索取发票 查看全部回复
2902
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
1720
你们是搬家公司吗? 查看全部回复
4913
负数属于折扣金额,跟商品开在同一张发票上,属于商业折扣,入账时按合计数入账 查看全部回复
2532
Lucky
可以开具 运费发票 查看全部回复
1903
wam
半个月工资77675.一个月工资77675*2 服务费77675*2*6.72% 查看全部回复
999
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
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跟客户沟通,如果开具不带小数点的发票,开票金额和合同金额就不一致了 查看全部回复
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是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
没有增值税么 查看全部回复
1502
tammy老师
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
理论上是不行的 查看全部回复
1317
可以 查看全部回复
1370
按照劳务申报,计入管理费用比较好 查看全部回复
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税务师晓雨
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
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实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
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可以,建筑资质认定不属于税务局的管理范围。税务局只管你是否如实开具发票,有没有隐瞒,只要经营情况属实,如实开具发票 查看全部回复
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货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
1885
是数电票试点企业么 查看全部回复
2501
不可以哈 查看全部回复
1831
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2175
服务费是什么性质的? 查看全部回复
8407
1990
是的 查看全部回复
1025
加工已经完成了么 查看全部回复
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如果确实提供了建筑服务的话,是可以开具建筑服务类的发票 查看全部回复
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是道路修建么 查看全部回复
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在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
1843
有该营业范围么 查看全部回复
2095
可以的,开票主要看公司提供的什么服务,如果公司提供的是绿化工程服务,就开绿化工程服务发票 查看全部回复
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你能开其他现代服务,就能开现代服务的大类吧,商品名称写演出服务 查看全部回复
2565
2677
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1381
可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
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给香港公司开数电发票,香港那边的公司法律跟内地不同,可能就没有纳税人识别号,纳税人识别号可以不用填。 查看全部回复
1925
如果在24年汇算23年企业所得税前取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
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混合销售从主业 查看全部回复
2196
具体是提供了什么服务 查看全部回复
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为什么要转出 查看全部回复
1724
颜老师
当月开具的发票可以当月作废 查看全部回复
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小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
有被挂靠企业开具 查看全部回复
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执行小企业会计准 单位承担部分 借:管理费用一社保等 dai:应付职工薪酬一单位社保 个人承担部分 借:管理费用一工资等 dai:应付职工薪酬一工资。 缴纳社保 借:应付职工薪酬一单位社保 应付耶工薪酬一个个承担社保 营业外支出 滞纳金 dai:银行存款 同时 借:应付职工薪酬一工资 dai:应付职工薪酬一个人承担社保 查看全部回复
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*居民日常服务*保洁服务 查看全部回复
如果没有认证没有记账的话,不做处理,把原来的发票退回去,根据重新开具的发票正常记账就好了 查看全部回复
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燕子老师
要在满足收入确认条件时做未开票收入,申报增值税 查看全部回复
1573
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
1976
不是的 查看全部回复
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服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1444
根据国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号)税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条 单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
2011
缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳,客户把款不还给公司了么 查看全部回复
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检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
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需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2284
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2293
乙方向甲方提供代收款服务,向甲方收取的服务费,发票开具*其他现代服务*代收款服务 查看全部回复
1193
云峰老师
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1899
就正常开具租赁发票,开票内容是不动产租赁,备注栏注明不动产的详细地址 查看全部回复
2150
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2397
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2356
这个是在税款系统上开具差额发票 查看全部回复
1940
开票内容是什么 查看全部回复
2151
具体什么内容的发票 查看全部回复
你是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1545
账面做出库,结转成本(以前年度的用以前年度损益调整),借:以前年度损益调整dai:库存商品 查看全部回复
2339
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1950
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广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
2317
哈哈老师
你们增加了税种,而且有经营范围就可以开票了 查看全部回复
2555
放水费?是什么 查看全部回复
1871
是换发票还是退货? 查看全部回复
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
招待,dai款利息 查看全部回复
2507
2250
不需要 查看全部回复
2052
借 应付职工薪酬-工资 50万 dai 其他应收款-个人社保 3万 其他应收款-个人公积金 2万 应交税费-应交个人所得税 0.8万 dai 银行存款 44.2万 查看全部回复
2162
参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
7729
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2228
收到 查看全部回复
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