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王苗苗老师
租客是已经把租金全部支付了么 查看全部回复
2656
安叔老师
取得代开发票即可,税率为0 么? 查看全部回复
1999
杨老师
应该开其他有色金属矿 查看全部回复
1910
西贝老师
同学你好,就冲你发放工资社保对应分录就可以了 查看全部回复
1208
可以把原来的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1968
哈哈老师
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2545
没有 查看全部回复
2720
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2049
入账在收入里 查看全部回复
1924
云峰老师
是的, 一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的,同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖财务专用章或者发票专用章。 查看全部回复
3991
销售货物的借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
2396
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4504
是商贸企业么 查看全部回复
2649
提供的是什么服务,是建筑服务么 查看全部回复
3242
严老师
需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
3857
入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
2019
这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
1834
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1578
tammy老师
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1467
若前期没有确认收入,则此经济事项收入的分录(假设提供的服务按6%缴纳增值税) 借: 银行存款 36026.54 财务费用-手续费 217.46 dai:主营业务收入 5000*7.2488/1.06=34192.45 应交增值税(销项税额) 2051.55 由于记账汇率没有差异,并且均已结汇则没有汇兑差异 查看全部回复
2767
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
哪里呢 查看全部回复
2515
A给开票就行啊,这个业务就相当于A接受B/C2家的设计委托然后转包给了设计公司 查看全部回复
2002
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3716
咨询服务补缴印花税 查看全部回复
2585
不可以 查看全部回复
2766
patience
是小规模还是一般纳税人,发票是专票么 查看全部回复
2388
发票冲红,发票内容要跟原发票内容一致 查看全部回复
1741
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2655
税务师晓雨
不是属于服务,办公用品属于货物 查看全部回复
2922
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2119
李伟老师
动产租金 查看全部回复
1922
秦枫老师
贮藏粘点边 其实超出经营范围也是可以开具的 不用太在意是否在营业执照上 查看全部回复
3791
服务费?具体提供的是什么 查看全部回复
3154
你具体提供的是什么?服务费的税收编码一般不是劳务 查看全部回复
2998
andy老师
买设备的话计入固定资产 查看全部回复
1988
开票可以开,开票按照实际业务开票 查看全部回复
2692
可以用分割单给对方入账 查看全部回复
1679
借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
4032
可以,固定资产采购?安装都记入固定资产原值 查看全部回复
8397
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
稍等 查看全部回复
2483
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2062
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2273
如果之前有垫付工伤的费用 垫付的时候 借其他应收款-社保 dai银行存款 报销款下来的时候借银行存款 dai其他应收款-社保 查看全部回复
1948
没有设备怎么开具租赁发票 查看全部回复
4156
你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
2421
都可以 查看全部回复
2629
可以 查看全部回复
1918
缴纳文化事业建设费的广告服务是指:利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
2486
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2439
刘淑萍
借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1678
Icy 何
按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
2166
成本支付了么 查看全部回复
2142
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4175
直接替换之前的就可以,不需要重新调整账务处理。 查看全部回复
3439
燕子老师
你好,车辆购置税是可以入到车辆的固定资产原值,一起计提折旧的 查看全部回复
2014
你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
2347
利息需要取得发票才可以所得税税前扣除, 如果取得不了汇算清缴需要调整 还款 借其他应付款-本金 财务费用-利息费 dai银行存款 查看全部回复
2961
按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报 查看全部回复
3381
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3377
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2226
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照本办法应向建筑服务发生地主管税务机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管税务机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。 查看全部回复
3472
这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
3060
是的,不得抵扣 查看全部回复
2591
意思是投资款直接转给对方股东了是吧? 查看全部回复
2323
这个发票是不规范,不建议使用 查看全部回复
3710
2536
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2664
2204
阿米果
补充分录: 借:应付职工薪酬—工资(应付工资) dai:其他应付款——社保(个人负担社保) 其他应付款——公积金(个人负担公积金) 查看全部回复
1942
查账的概率很大 查看全部回复
1813
你好,同学,不可以。 查看全部回复
3630
后期差额会支付么 查看全部回复
1508
1950
是的,需要去房产所在地的税务局 查看全部回复
1945
wam
服务期限是一年约定是一年? 查看全部回复
2989
您好,你们的意思是红字发票也开明细吗 查看全部回复
2411
是的 查看全部回复
3639
批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
3636
可以去代开发票的 查看全部回复
2386
Annina老师
不能 查看全部回复
3074
科技公司和高速公路公司间是什么关系 查看全部回复
4200
3399
空调租赁是13%,安装是9%,如果不能区分的话需要从高征收,按13%开票 查看全部回复
3540
这个需要跟对方沟通协商 查看全部回复
2518
已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
2393
是投保金额多了,退回了差额部分吗? 查看全部回复
2426
1607
2485
母公司没有其他业务也不需要支付工资,为啥还要子公司给他开票付款? 查看全部回复
2339
不合理 查看全部回复
2306
开错了 可以退回重开 查看全部回复
2895
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3063
借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
3441
税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
2556
计入营业外支出 查看全部回复
2326
1840
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
如果实际有业务往来的是B公司可以,可以出个协议,A、B两个公司隶属于同一家公司,B公司委托A公司收取款项,然后盖章。 查看全部回复
5708
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