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andy老师
按照专管员说的补缴税款就好了 查看全部回复
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这个是特殊情况,有的是需要去大厅更正申报,有的是根据数据指导的申报,建议你和主管税局确认一下 查看全部回复
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按照应发工资,也就是未扣个人社保和个税的金额 查看全部回复
3274
物业服务不需要缴纳印花税 查看全部回复
3649
高老师
你好,本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
3793
venus老师
你们要申报什么 查看全部回复
3230
你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
4509
因为企业所得税申报表填0不让申报,所以填了1,这个和资产负债表没有设置逻辑关系,所以可以过 查看全部回复
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个税包括很多种,你想问哪一种? 查看全部回复
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按照实际需要缴纳的68计提 查看全部回复
3484
季度收入不超过45万的话,没有开专票, 没有其他免税收入,直接填10行就可以 查看全部回复
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潇洒老师
填累积数1-9月的 查看全部回复
5058
大宁老师
需要看税务局如何核定的,有些税种是每个月都要报,例如个体户的生产经营所得,有些税种是每个季度报,例如增值税和附加税 查看全部回复
4474
是的,同学 查看全部回复
3297
李钢老师
法定假日上班,是要按双倍或三倍计算工资,如果休息是没有工资的,如果企业福利好,给员工发工资也是可以的 查看全部回复
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请你描述具体业务,你是怎么做错的,业务内容是什么 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用/生产成本等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
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如果是一般纳税人没有开票,也没有认证,那么增值税0申报 查看全部回复
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借:相关成本费用 进项 合计99000 dai:应付账款 查看全部回复
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陈米老师
需要增加购票员信息,然后实名认证,就可以申领了,发票可去现场申领也可以邮寄。 查看全部回复
5263
哈哈老师
可以的,会涉及到工会经费 查看全部回复
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可以根据用途计入到管理费用/销售费用 查看全部回复
3323
夏老师
可以勾选在当月,申报时抵扣 查看全部回复
4225
管理费用一福利费 查看全部回复
4523
悠悠老师
可以的。不存在坐支情况。 查看全部回复
5786
材料真实存在,就是票没开来吗?如果是的话,需要按实际收入结转成本 查看全部回复
4644
王苗苗老师
免征增值税 查看全部回复
4765
转账支票 查看全部回复
4587
进入电子税务局,右边有其他服务事项,里面有网签三方协议,选择所有批扣,签完后验证通过 查看全部回复
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对的 查看全部回复
3606
如果属于劳务关系, 借:业务活动费用 dai:钱 查看全部回复
2713
按一定的工资像普通员工一样做工资对外,对内,你把单独代缴社保公积金单独走其他应收款 查看全部回复
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记到管理费用 查看全部回复
4251
Amy老师
没有开发票,增值税可以零申报,但是财务报表要报的 查看全部回复
3850
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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需要去大厅办理的 查看全部回复
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其他应收款二级明细是备用金吗? 查看全部回复
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缴费比例是社保部门统一标准的,不是你计算出来的 查看全部回复
5010
Annina老师
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
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现在增值税一般都是按照季度征收的,第三季度收入不超过45万,没有开专票的话,是免征增值税的 查看全部回复
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签订借款协议,约定利息就可以 查看全部回复
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如果你们是核定征收的个税,借:工程施工 dai:应交税费-个人所得税 借:应交税费-个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
3675
利润表是这样,资产负债表不是这样 查看全部回复
4155
支付的时候借:应付职工薪酬 dai:银行存款 退回的时候:借:银行存款 借:应付职工薪酬 负数 查看全部回复
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也需要填写财务报表 查看全部回复
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支付100,退100的可以不处理 查看全部回复
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如果你用的是小企业会计准则,或者你用的是企业会计准则金额不大的话,可以在本期直接冲减 查看全部回复
4000
无票收入也是需要申报的 查看全部回复
3980
是的 查看全部回复
2939
可以开票,本月申报截止日期26号,记得按时申报哟! 查看全部回复
4475
企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
Alice老师
您好,都可以的,看公司内部要求 查看全部回复
3464
本季度累积数 查看全部回复
4056
现在只在购买新车的时候缴纳购置税,只缴一次 查看全部回复
6298
小规模季度收入不超过45万,开普票免征增值税 查看全部回复
4602
个体户也得交税 查看全部回复
3143
也需要计提工会经费 查看全部回复
4622
这么计算 24000+18000=42000没有超过60000 不需要交税还得退税 查看全部回复
5541
都可以 查看全部回复
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新会计准则的开办费可以一次性计入当月管理费用-开办费;所以记入长期待摊费用的可以调整到管理费用 查看全部回复
4102
如果确实什么都没有利润表可以零申报 查看全部回复
4194
什么税种零申报?如果没有收入。增值税可以零申报。对公账户的流水不是零申报的依据。 查看全部回复
4101
你好,未支付的计入其他应付款/员工,支付时借其他应付款dai银行存款或现金 查看全部回复
4077
只有图片看不出来呀 查看全部回复
3013
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3753
一般不退,抵减后期交纳税金 查看全部回复
4173
无三方协议扣款,可以选择银联方式,通过银行卡划转 查看全部回复
4842
你好,按实际缴纳的社保来做帐 查看全部回复
4428
你们开的是免税发票吗? 查看全部回复
4641
查账征收的企业,季度企业所得税取决于公司的利润,利润是根据公司的收入、成本、费用等计算的 查看全部回复
4069
风险不好说,如果你们发的工资都是要记外账的,那么建议你们尽量走对公。因为这样走私账没有意义 查看全部回复
6189
假设税前年工资是A,(A-60000-全年扣除-全年个人社保)*适用税率-速算扣除+税后年薪=A 查看全部回复
3688
可以记到你们的成本里面借:相关成本 dai:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 查看全部回复
4676
小黑
需要的 查看全部回复
4541
对的同学 查看全部回复
4206
可以联系主管税务大厅看他是否还能再帮你拉一份 查看全部回复
7445
不 查看全部回复
3330
营业外收入或支出,借方差额支出,dai方差额收入 查看全部回复
3518
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4421
税务师晓雨
全部都要申报,如果季度收入不超过30万,免征教育费附加和地方教育费附加,申报的时候选择对应的政策实现免征 查看全部回复
4696
Afei老师
居民个人取得综合所得,以每年收入额减除费用60000元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额,为应纳税所得额。专项扣除:包括居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等;专项附加扣除:子女教育、继续教育、大病医疗、住房dai款利息或者住房租金、赡养老人等支出;依法确定的其他扣除:个人缴付符合国家规定的企业年金、职业年金,个人购买符合国家规定的商业健康保险、税收递延型商业养老保险的支出,以及国务院规定可以扣除的其他项目。 查看全部回复
3722
是直接更换吧,新财务代替你 查看全部回复
8333
计提时: 借:税金及附加 297.03 dai:应交税费-应交城市维护建设税 173.27 应交税费-应交教育费附加 74.26 应交税费-应交地方教育附加 缴纳时: 借:应交税费-应交城市维护建设税 173.27 应交税费-应交教育费附加 74.26 应交税费-应交地方教育附加49.5 dai:银行存款 297.03 查看全部回复
3691
你说的是进项抵扣吗?现在发票认证没有时间限制,9月以后你想什么时候抵扣就什么时候抵扣。 查看全部回复
4708
可以的 查看全部回复
4755
那你们的维修发票是怎么开的? 查看全部回复
3324
哪种方法都可以。一般为了方便/快速,同一事项的业务可以汇集一笔处理。 查看全部回复
4277
可以 查看全部回复
2731
你说的是哪种免税销售额? 查看全部回复
4991
系统和实际金额不一致的,需要修改为实际金额 查看全部回复
3658
申报了就需要缴税的,如果逾期不缴税,有滞纳金 查看全部回复
3732
本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 5000=(A-24000-60000)*20%-12920 查看全部回复
18157
借:制造费用 dai:累计折旧 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 应交税费-个人所得税(代扣) 借:银行存款 dai:应收账款或者预收账款 查看全部回复
3431
一次取得补贴,一次计入福利费 查看全部回复
3046
你要么记到管理费用,但是不能税前扣除 查看全部回复
4528
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
一般申报工资薪金是在这里申报的 查看全部回复
3937
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5832
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