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王苗苗老师
员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
1384
木言
后者,需要做进项税额转出 查看全部回复
1568
patience
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
1853
杨老师
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1776
修理修配属于劳务 查看全部回复
1728
税务师晓雨
录入什么?你是说进项税的抵扣吗? 查看全部回复
2019
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 1.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 2.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 3.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 如果是自产的,是以水泥为原料生产的水泥混凝土,是可以按照简易办法依照3%征收率征收,可以开具3%的专票 查看全部回复
1389
住宿费专票是真实业务的发票么 查看全部回复
1381
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2171
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1485
不需要 查看全部回复
1651
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2355
可以的, 库存还有4张 查看全部回复
1423
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1741
你们的金额大吗 查看全部回复
1838
wam
已收到的,先按照合同价或协议价暂估入账 查看全部回复
1818
tammy老师
对个人打款的是什么款项跟普票一致吗? 查看全部回复
2418
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2358
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2309
李伟老师
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1506
如果是租赁经营的,折旧年限不能长于租赁剩余年限 查看全部回复
3653
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1625
dai款支付利息的进项不可以抵扣增值税 查看全部回复
1808
小规模开1%或者3% 查看全部回复
2151
销售方可以把退回的部分开具负数发票 查看全部回复
2094
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
2004
根据国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号)税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条 单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
2029
电子发票丢失了,重新让对方再传送一份给你啊 查看全部回复
3094
不可以 查看全部回复
2003
小规模纳税人可以收取专票,不用退回。入账时不用价税分离 查看全部回复
2379
秦枫老师
开普票也需要成本啊 !他的说法不成立啊,估计是为了享受增值税季度增值税免税吧! 查看全部回复
1592
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
4129
是销售蔬菜么 查看全部回复
2600
乙方向甲方提供代收款服务,向甲方收取的服务费,发票开具*其他现代服务*代收款服务 查看全部回复
1211
蓝老师
属于国际出口货物的可以享受免税政策。国内的需要正常交税 查看全部回复
1822
意思是原发票冲红了,重新开具的发票,税率都一样么 查看全部回复
2032
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3187
公司一直没有业务么 查看全部回复
1695
12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
1898
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2451
andy老师
看具体的业务 查看全部回复
2109
核实蓝票是否已上传,核实填列的发票代码号码和日期 查看全部回复
5846
我可以让对方11月份的油票少开180吗?可以 查看全部回复
2111
稍等,看下你的数据,你的这个计算量太大了 查看全部回复
2936
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1968
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1343
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3056
住宿费用途是什么 查看全部回复
2126
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1765
销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2231
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1960
是一般纳税人么,收到的发票是用于应税项目么,下个月把收到的发票正常勾选抵扣就可以了 查看全部回复
1334
是你们开具的发票丢失了吗? 查看全部回复
3185
纸质的还是电子的? 查看全部回复
2745
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1572
税务局不核对认证发票的开票时间呢 查看全部回复
1737
是差额计税么 查看全部回复
1608
运输专票需要交印花税 查看全部回复
3655
运输合同需要交印花税 查看全部回复
2327
免税开票金额614810元 查看全部回复
1900
红字发票开了么 查看全部回复
1784
安叔老师
对于自己而言都是一样的,对应客户来说,如果对方是一般纳税人一般开具专用发票,如果是小规模纳税人一般开具普通发票 查看全部回复
什么的应纳税额 查看全部回复
1922
西贝老师
同学你好,购买配件分录 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1425
属于小型微利企业吗? 查看全部回复
2751
普票可以开1%。专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1718
招待,dai款利息 查看全部回复
2588
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
3075
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
7918
开供电*充电费,1% 查看全部回复
10674
9月开票?申报应该在10月 查看全部回复
1385
是的 查看全部回复
1836
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1717
建筑服务么,可以 查看全部回复
2088
普票二联 查看全部回复
1657
是取得成本发票么 查看全部回复
1930
运输服务需要交印花税 查看全部回复
2472
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2277
个人独资企业是小规模企业么 查看全部回复
1476
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2445
最大的区别就是增值税的不同 查看全部回复
一般纳税人提供建筑服务一般计税是9%,简易计税是3% 查看全部回复
2305
税收大类不一致的话会引起税务风险提示的,会引起税局注意,可能到时要求公司提供相关说明。 查看全部回复
3257
正常要做红冲的会计分录和重新开的会计分录,如果你的金额,客户名称都没有变的话(新发票的分录和原来的一样)可以把红冲发票和新开发票付到上月凭证后面 查看全部回复
1938
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2816
2147
看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
2478
哈哈老师
这个当月转出就行的 查看全部回复
2144
企业的账务处理么 查看全部回复
2065
开票系统,点击“税务处理”中的“状态查询”查询开票限额 查看全部回复
2391
这是在填报什么么 查看全部回复
1884
购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
2285
房租一年内的,直接进管理费用就行,如果是长期的,进长期待摊费用,然后摊销进管理费用 查看全部回复
2645
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2714
销售并开具发票时: 借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费--应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费--应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2254
小规模纳税人 不需要计提增值税的 查看全部回复
2975
是抵扣的才装订成册那 查看全部回复
1710
平时按发票做收入和应交增值税,季度末不超30可免税,将应交增值税转营业外收入 查看全部回复
2510
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2345
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