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王苗苗老师
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
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冲红是7月冲红的么 查看全部回复
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请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
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patience
有没有申报增值税 查看全部回复
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你说的票据不全是发票已经开具了还没寄过来还是什么 查看全部回复
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Annina老师
付点子费的行为私下解决,不过账 查看全部回复
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这张发票税率是1% 查看全部回复
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能红冲3个点吗?可以 查看全部回复
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秦枫老师
小企业会计准则 采用未来适用法 不用追溯调整 2023年7月发现 会计上做在2023年 你可以直接做在7月的损益 但是税务上(见下文) 是需要更正2019年的汇算清缴纳 同时这笔计入2023年的损益支出 需要在2024年做2023年汇算清缴的时候调增。 以上是正规做法 或者你直接放弃回到2023年扣除也可以 根据国家税务总局公告2018年第28号 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》规定:第十七条 除发生本办法第十五条规定的情形外,企业以前年度应当取得而未取得发票、其他外部凭证, 且相关支出在该年度没有税前扣除的,在以后年度取得符合规定的发票、其他外部凭证或者按照本办法第十四条的规定提供可以证实其支出真实性的相关资料,相应支出可以追补至该支出发生年度税前扣除,但追补年限不得超过五年。 查看全部回复
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价税合计金额是对的就没问题 查看全部回复
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只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
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夏老师
发票联作为报销 填写报销单给领导签字 抵扣联认证抵扣完毕后装订存放在档案柜里面 查看全部回复
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杨老师
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
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你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
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李伟老师
嗯,购买方形模组pack装配线设备的用途是什么 查看全部回复
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可以不选 查看全部回复
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微尘
查看你的报表填写有问题吗 查看全部回复
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如果是季度申报,开的都是普票,季度销售额不超30万的话 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2869
andy老师
税额直接计入原材料成本 查看全部回复
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都是货物销售额还是服务销售额 查看全部回复
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建筑服务增值税税率一般纳税人一般计税是9% 查看全部回复
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收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除(成本、费用等)以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额。企业所得税=应纳税所得额*相应税率 查看全部回复
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借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
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税务师晓雨
客户信息是在客户编码那里添加的 查看全部回复
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不会 查看全部回复
20006
办公费、房租、人员工资、水电费等都可以 查看全部回复
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甘老师
小规模纳税人是简易征收,不能抵扣进项 因此税盘的费用直接计入管理费用就行,不要做抵减增值税的分录 查看全部回复
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小规模纳税人交的时候借:管理费用dai:银行存款抵减的时候借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
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你填合同金额 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
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你看一下税种核定里有没有印花税的核定信息 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上征收的 查看全部回复
2728
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6554
项目是简易计税的,不能抵扣进项税 查看全部回复
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你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
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你可以分开开具,一张开材料,一张开安装费需要写备注 查看全部回复
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安叔老师
在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
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孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
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可以重开 查看全部回复
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没有超过30万就直接填在小微企业免税销售额那一栏 查看全部回复
2793
tammy老师
如果你们公司的经营收入确实这么少,费用折旧也是合理的,那就不用管他 查看全部回复
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原发票你们也没勾选认证,是么。通知对方开负数发票 查看全部回复
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不用计提 查看全部回复
2100
小规模做账没有应交税金-增值税-进项。 查看全部回复
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你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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小规模增值税一般不需要结转的。如果想结转的话,如果增值税是季度申报,一般季度结转。 查看全部回复
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季度不超30万就可以了 查看全部回复
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销售给个人时,要核算收入和增值税 查看全部回复
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选择项都有哪些 查看全部回复
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第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
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132是4400的税 查看全部回复
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小规模纳税人,季度申报时,增值税申报表需要根据4-6月份的销售额填报。企业所得税和财务报表是根据6月份的表填写。 查看全部回复
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需要,要开票的 查看全部回复
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李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
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国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》 ( 2023年第1号,简称税务总局1号公告)规定, 纳税人以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合计销售额(指不含税销售额,下同),判断是否达到免税标准。 查看全部回复
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借:应收账款10 dai:主营业务收入 9 应交税费-应交增值税1 查看全部回复
2706
可以的 查看全部回复
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小规模纳税人,不可以抵扣增值税,粘贴凭证的时候发票联和抵扣联都附在后面 查看全部回复
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借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费——应交增值税(红字) 查看全部回复
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属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
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可以开具专票,但是餐饮开出来的专票不能抵扣,所以一般没人开,都是开具普票 查看全部回复
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是培训费吗 查看全部回复
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2639
可以呀 查看全部回复
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小规模增值税是月报么 查看全部回复
2123
可以,借:应付职工薪酬 dai:应收账款-b 查看全部回复
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在我家里买了大量茶叶,不是你公司的茶叶么 查看全部回复
2079
你的意思是期末系统自动结转应交税费转出未交增值税? 查看全部回复
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同学你好 你有收款或者发生应税行为再开啊 什么叫全部开一遍 ? 查看全部回复
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我们是小规模纳税人,服务类,开票的话普票1%,专票1%或3%。 查看全部回复
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200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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借:固定资产-融资租赁(公允价值与最低租赁付款额现值的孰低者) 应交税费应交增值税进项税额 未确认融资费用 dai:长期应付款(租赁付款额) 查看全部回复
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是说冲红月份怎么入账吗? 借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
3163
1% 查看全部回复
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出差员工吃饭和住宿收到专票进项税可抵扣 借:销售费用/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
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dai款利息发票不能抵扣进项税 查看全部回复
3059
哈哈老师
进项税额什么发票?什么原因过大 查看全部回复
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小规模纳税人可以开3%,一般纳税人建筑安装是9% 查看全部回复
3372
这个根据公司的实际情况选择 查看全部回复
2677
确认蓝票已上传 查看全部回复
20486
借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
4428
看你们核算是总额法还是净额法核算 查看全部回复
2482
这个是根据你们的具体情况自己协商计算的,用你的全部收入-全部的支出-需要缴纳的税款。 查看全部回复
10095
wam
企业先自查,是否有未入账的成本、费用,若有未回票的让对方补开票。 查看全部回复
可以的,只要是真实的业务往来可以开具发票的 查看全部回复
2228
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
9939
你好,一般申报前,开票系统上报汇总成功,增值税申报表里会自动跳出销售额 查看全部回复
2311
清岚
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
2349
1917
你说的2个不是同一类概念 查看全部回复
支付租金时, 借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 每月确认费用时, 借:其他业务成本-租赁费 管理费用-物业费 管理费用-水费 管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
3216
8838
纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。取得专票,为发票上的税额。取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,计算进项税额 查看全部回复
10435
是的,小规模销售额季不超30万免征增值税。 查看全部回复
1846
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果季度不超30万,免增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2461
税差 查看全部回复
2188
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2806
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